关于出差报销，公司的财务规定中的“可报销范围”包括了交通费、住宿费和餐费。请你以此为基础写一段不少于100字的通知，提醒员工报销时需提供的具体材料，例如票据、公司的出差申请表等。请注意，通知中不要出现任何“急”或“尽快”的字样。
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尊敬的员工：

您好！为了确保大家顺利完成出差报销，特此提醒大家注意报销时需要提供的具体材料。首先，关于交通费的报销，请保留好火车票、机票及打车发票等所有有关票据，并确保票据信息清晰准确。其次，关于住宿费的报销，请您提供入住宾馆或酒店的发票原件，以及对外开具的单位名称需与公司一致。最后，餐费方面，需提交每日的餐饮发票。此外，所有报销申请都需附上经过审批的公司出差申请表，且所有材料请保持其真实性和完整性。请按照上述要求准备您的报销资料，以便财务部进行审核。如有疑问，欢迎随时联系我们，感谢您的配合！

财务部
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