第四步:录入出口退税出口明细数据: 选择“基础数据采集/出口明细申报数据录入”,点击“新增” 关联号:同进货 部门代码、部门名称:企业没有分部核算,则此为空 申报年月:当月申报批次数。第1 次申报为01(2 位),也可输入1 后回车生成 申报批次:当月申报批次数。第1 次申报为01(2 位),也可输入1 后回车生成 序号:同一关联号下多项进货顺序号,0001(4 位),也可输入1 后回车生成 进料登记册号:非进料加工业务,此处为空 出口发票号:企业开具出口发票上号码 报关单号:12 位码,由报关单右上角“海关编号”后9 位码+“0”+商品项号组 成。(01)共12 注意:a、当报关单上只有一条记录时,录入“9 位码+‘0’+商品项号01”; b、当报关单上有多条记录时,有几条记录要逐条录入几次,在9 位码后面第一条 加“001”,第二条加“002”,以此类推; c、假如关单上有4 条记录,第三条不申报退税,录入时则不录入“003”项,第4 条记录仍应录“004”,其他不变。 出口日期:报关单上出口日期 输入报关单中出口日期。
本年度出口货物发生退运的\ue01b可在下期冲减出口销售收入进行调整\ue018或年终清算时调整\ue019 \ue01b填入已冲减免抵退\ue01b以前年度出口货物发生退运的\ue01b应补缴原免抵退税额\ue01b填入已补缴增值税额。 开具代理证明申请。生产型企业集团公司\ue018或总厂\ue019代理成员企业\ue018或分厂\ue019出口货物\ue01b可向主管税务机关申请开具《代理出口证明》 \ue01b由成员企业或分厂申报办理“免、抵、退”税。 补办报关单证明申请。生产企业遗失出口货物报关单\ue018出口退税专用联\ue019需向海关申请补办的\ue01b可在出口之日起六个月内凭主管退税部门出具的补办报关单证明向海关申请补办。 补办收汇核销证明申请。