対前年673万7,000円、8.6%の減でございます。この会計につきましては、長期債の償還金について計上をしているものでございます。36ページ、下水道事業でございます。対前年1億2,165万3,000円、7.3%の減でございます。各処理区において事業を実施をいたしまして、雨水対策についても引き続き実施をしてまいります。以上が特別会計でございます。引き続き、別冊の1ページをごらんをいただきたいと思います。一般会計の新規の債務負担行為でございます。ございまして、期間は平成32年度、限度額を2,544万4,000円とするものでございます。ございまして、期間は平成32年度、限度額を59万6,000円とするものでございます。以上で一般会計及び特別会計の予算につきましての説明を終わります。ついて御説明申し上げます。お手元にお配りしております説明資料をごらんいただきたいと存じます。1点目は、経営状況でございますが、人口減少等により給水収益は依然低迷している状況でございます。支出につきましては、移設工事や建設改良に伴います資産減耗費の増加が収益を圧迫し、厳しい経営状況でございますが、経費節減や経営の効率化を進め、安心・安全な水道水の安定的な供給に努めてまいります。ございますが、管路延長約6.5キロにつきまして、新設・更新工事を行うほか、三瓶浄水場などにおいて耐用年数の経過する機器の更新工事を実施いたします。伴います受託工事を実施するほか、次期水道ビジョンの策定に向け、検討を行ってまいります。次に、事業の予定量でございます。給水戸数につきましては、前年度予算に対しまして112戸増の1万5,408戸を、総給水量につきましては2万6,000立方メートル増の306万4,000立方メートルを予定いたすものでございます。主な建設改良事業につきましては、対前年度約1,372万円増の5億1,774万8,000円を予定いたすものでございます。内訳といたしまして、まず、アの国県補助事業費でございますが、老朽管更新工事など合計9,400万円を予定しております。合計7,000万円を予定いたしております。3億1,000万円を予定いたしております。エの原水浄水設備費につきましては、老朽化した機器の更新工事、合計4,300万円を予定いたしております。主な工事内容につきましては、お示ししているとおりでございます。2ページをごらんいただきたいと思います。収益的収入及び支出でございます。つきましては、対前年度約1,693万円増の8億4,832万7,000円を予定するものでございます。西部消防署及び仁摩道の駅の建設に伴いまして、受託工事収益4,132万4,000円を予定いたしております。他会計補助金につきましては、菜洗橋かけかえ工事による資産減耗費に対する補助金や、山陰道建設に伴う補助金の増等によりまして、対前年度4,426万円増の1億8,191万9,000円を予定するものでございます。収入合計では、対前年度約1億1,223万円増の13億2,329万円を予定いたすものでございます。次に、支出でございます。主なものとして、西部消防署及び仁摩道の駅建設に伴います給水管新設工事の受託事業実施によりまして、受託工事費が4,132万4,000円の皆増で、同額を受託事業収入として先ほどの受託工事収益に計上しているものでございます。配水管や機械等の除却に伴います資産減耗費が対前年度約4,718万円の増となりまして、支出合計では、対前年度約1億993万円増の12億8,686万9,000円を予定いたすものでございます。461万5,000円の黒字を予定いたすものでございます。3ページをごらんいただきたいと思います。資本的収入及び支出でございます。6億5,170万2,000円を予定いたすものでございます。合わせた合計で11億1,755万4,000円を予定いたすものでございます。よりまして、記載のとおり、満額補填するものでございます。4ページをごらんいただきたいと思います。債務負担行為でございます。新規にお願いを行うものでございまして、いずれも期間は平成32年度でございます。システム更新工事2,220万円でございます。次に、一時借入金でございます。一時的な資金不足に対応するため、本年度より新たに設定をお願いするものでございまして、限度額は1億7,000万円とするものでございます。次に、職員給与費でございます。1名減の16名分をお願いするものでございます。たな卸資産購入限度額につきましては、793万5,000円をお願いするものでございます。つきまして御説明を申し上げます。お手元にお配りをさせていただきました説明資料をごらんください。予算の概要についてでございますけれども、平成31年度の病院事業につきましては、入院患者が退院後も安心をして暮らしていただけるように、診療所でありますとか、介護サービス事業所等と一層連携をするなどの取り組み、また新病院開院をスムーズに迎えるための準備を進めてまいりたいと考えております。新病院建設事業につきましては、継続事業3年目に当たりまして、68億7,000万円余の事業費を計上するとともに、開院に向けまして、医療機器の調達でありますとか、移転準備を進めてまいります。新館の解体に伴います跡地利用の具体策を検討いたしまして、外構計画の変更作業に入りたいと考えておるものでございます。確保に至っておりませんで、引き続きその確保に全力を挙げてまいりたいと考えております。5名の医学生に貸与を行ったところでありまして、平成31年度は2名の研修医が当院に赴任をする予定でございまして、一定の成果があらわれてきております。創設をしたところでございますが、利用促進に向け、月額貸与額を5万円から10万円に制度見直しを行うこととするものでございます。収入及び費用につきましてでありますが、収入が44億9,758万4,000円、費用が47億1,787万9,000円と見込み、消費税処理後の損益勘定収支は2億9,345万3,000円の純損失を予定をいたしております。3,586万8,000円の損失になっております。資金収支が厳しくなっていることから、病院事業基金の取り崩しを予定をいたしておりますけれども、引き続き経営収支の安定的な確保に全力で取り組んでまいりたいと考えてございます。それでは、2ページにお進みください。予算の内容でございます。1の業務量でございます。1日当たりの入院患者数につきましては、平成30年度並みを見込み、外来患者数につきましては、平成30年の実績等から、1日当たりの外来患者数はふえると見込んでおるところでございます。7割を占めることから、建物整備及び器械備品整備費とも大幅に増加するものでございます。次に、2の収益的収入及び支出でございます。収入は、44億9,758万4,000円で、対前年比5,375万4,000円の増収となっております。主な要因といたしましては、急性期病棟、また回復期リハビリテーション病棟の診療単価増による入院の収益の増でございます。支出につきましては、47億1,787万9,000円で、対前年比2,612万4,000円の増額でございます。主な要因といたしましては、給与改定影響額によります人件費の増及び委託費等の増による経費の増等でございます。3ページにお進みください。3の資本的収入及び支出でございます。7割を占めることから、収入及び支出とも増額となっております。資本的収入は、91億235万円と予定をいたしておりまして、企業債予定額は82億3,670万円と対前年比を大きく増加をいたしております。資本的支出につきましては、92億531万4,000円を予定をいたしておりまして、建設改良費の87億5,505万3,000円の中には、新館解体及び跡地整備に係ります設計費1,065万円を含んでおるものでございます。資本的収支不足につきましては、1億296万4,000円を予定をいたしておりまして、この不足額につきましては、お示しをいたしております資金で満額補填をするものでございます。状況につきましては、企業債の償還財源といたしまして1億3,259万1,000円を取り崩すことといたしておりますけれども、さらなる費用の圧縮と収入増加策を講じることによりまして、取り崩し額を極力抑えてまいりたいと考えておるものございます。4ページをお進みください。つきましては、5、6年生を対象に月額10万円の貸与を3名分2年間、薬学生につきましては、5年、6年生を対象に月額10万円の貸与を2名分2年間、それぞれ期間、限度額を定めるものでございます。82億3,670万円と予定するものでございます。6の重要な資産の取得につきましては、それぞれの医療機器のトータルの取得額が2,000万円以上のものを計上いたしております。それぞれ更新でございまして、MRI撮影装置2億5,300万円、CT撮影装置6,600万円等、計13品目でございます。以上で説明を終わります。それでは、議案第86号から第93号までの予算案件につきまして御説明を申し上げます。より御説明をいたします。1ページの総括表をごらんをいただきたいと思います。お示しをしておりますように、一般会計につきましては1,500万1,000円を減額をいたしまして、補正後を261億2,494万1,000円とするものでございます。特別会計につきましては、7会計の合計で1億7,832万8,000円を増額をいたしまして、補正後を132億3,373万9,000円とするものでございます。続きまして、2ページ、継続費の補正でございます。一般会計の変更でございますけれども、仁摩地区道の駅整備事業におきまして、事業全体の概算事業費及び整備工程がおおむね固まったことから、事業期間の延長と事業費について増額するものでございます。お示しをしておりますとおり、事業費の総額を12億7,681万4,000円増額をいたしまして、補正後を15億3,311万4,000円とするとともに、期間につきまして、平成33年度までの5年間に変更するものでございます。つきましての継続費の補正でございます。総合体育館の改修事業でございますけれども、国の補正予算に伴いまして、次年度に予定をしていた事業費を前倒しで実施することによる年割り額の変更でございます。30年度を6,200万円増額し、31年度につきましては、同額を減額するものでございまして、総額に変更はございません。4ページ、継続費の逓次繰り越しでございます。仁摩地区道の駅整備事業につきましては、建物の実施設計を指定管理者候補と協議を行う必要があるため、逓次繰越額を3,415万8,000円、完了予定を平成32年3月とするものでございます。つきましては、継続費の補正と同様の理由によりまして、逓次繰越額を1億7,650万円とし、本年6月の完了予定でございます。続いて、5ページ、繰越明許費の補正でございます。8ページまでの27事業、合計で9億3,148万7,000円の繰越明許費を見込んでいるところでございます。つきましては、記載のとおりでございますので、ごらんおきをいただきたいと存じます。9ページには、一般会計分の変更について記載をしております。上段の表につきましては、商工費の国民宿舎さんべ荘改修事業でございますが、改修事業にあわせまして、必要な備品等の更新を実施をいたしまして、適切な宿舎運営及び利用者の利便性を向上させるために、事業費を2,200万円増額をいたしまして、繰越明許見込み額につきましては、2,923万6,000円増額の6億223万6,000円とし、完了予定を平成31年12月と一月延長するものでございます。み額を7,220万円減額をし、繰越明許費につきまして6,220万円増の1億3,539万円とし、完了予定につきましては、平成31年5月とするものでございます。繰越明許費の補正を掲げております。雨水工事につきまして2,950万円、汚水工事につきましては3億3,100万円の繰越明許費の補正をお願いをするものでございます。つきましては、記載のとおりでございます。続きまして、11ページ、債務負担行為の補正でございます。一般会計の追加分でございます。4件の指定管理に関するものでございまして、一般案件といたしましても議案を上程しております。期間につきましては、いずれも平成32年度から36年度までの5年間でございます。大田市葬斎場につきましては、限度額を9,839万5,000円、三瓶観光リフトにつきましては、限度額を5,125万5,000円に、北の原キャンプ場につきましては、限度額を8,962万5,000円に、西の原レストハウスにつきましては、限度額を689万5,000円とするものでございます。つきましての債務負担でございます。大田市が損失補償するものでございまして、期間につきましては、平成31年度から48年度までの18年間、限度額につきましては補償額の3割部分の30分の6を限度とするものでございます。13ページでございます。仁摩老人福祉センターびしゃもん管理料でございます。昨年度におきまして、レジオネラ菌対策を講じたところでございますが、今後適正に管理していくための必要な経費につきまして見直しを行うとともに、西部地震の影響で閉館した期間の入湯料の補填を行うものでございまして、合計で318万1,000円増額をいたしまして、補正後を3,599万7,000円とするものでございます。続きまして、14ページ、一般会計の補正予算でございます。今補正につきましては、決算見込みによります事業費の増減、また財源組み替え、国・県からの補助金等の割り当ての増減によるものなど104事業を計上しておりまして、主な事業について御説明を申し上げます。今年度の退職者の特別負担金といたしまして7,529万4,000円を計上するものでございます。1,038万円でございます。島根県及び大田市森林組合からの派遣職員に係る負担金でございます。減、事業実施年度の変更によるものでございます。30万円でございます。リーフレット等の作成を行うものでございまして、既に着手させていただいております。15ページ、11番、第2期ケーブルテレビエリア光化促進事業2億1,000万円でございます。当初予算で御説明させたとおりでございまして、仮に国の31年度予算で実施となった場合には、この予算につきましては執行しないものでございます。3,067万5,000円でございます。確定によるものでございます。16番、地域で暮らそう生活交通応援事業でございます。クラウドファンディングによる寄附額が当初見込みより減額となったため、財源組み替えを行うものでございます。18番、新規積立金2,472万9,000円の減額でございます。ふるさと寄附金につきましては、12月末時点で1億9,000万円余り、今年度見込みでは約2億2,000万円程度と見込み、対予算では4,000万円程度の増と見込むものでございます。充当させていただいており、12月末時点で御寄附いただいた金額は6,700万円余りとなっております。その影響で、まちづくり推進基金へ積み立てできる金額が当初予定よりも減額となり、最終的には6,400万円程度の積み立てとなる見込みでございます。19番、20番につきましては、いずれも国県補助金返還金でございます。21番、それと17ページ、24番、25番につきましては、特別会計への繰出金でございます。後ほど御説明をいたします。23番、仁摩老人福祉センターびしゃもん管理料81万9,000円でございます。債務負担行為の補正で御説明をいたしました件、今年度分について増額をするものでございます。633万5,000円でございます。国の公定価格の改正、園児数の増によるものでございます。8,380万8,000円の減額でございます。今年度の申請見込みによる減額、寄附金の充当による財源組み替えでございます。寄附金につきましては、11月から12月末の間に御寄附をいただいたものでございます。41番、42番、20ページ、43番につきましては、特別会計への繰出金でございます。45番、次期可燃ごみ処理施設整備に係る負担金8,442万3,000円の減額でございます。建設予定地の変更による減でございます。49番につきましては、病院事業の実績見込みによる減、50番につきましては、西部地震分の実績減によるものでございます。54番、園芸産地を支える経営体育成事業50万円でございます。園芸農家の法人化等に対しまして支援をする事業でございまして、全額県費によるものでございます。7,075万5,000円でございます。国の補正予算事業でございまして、畜産クラスター計画に位置づけられた経営体が行う施設整備に対して補助するものでございます。事業主体は旭養鶏舎、鶏舎1棟分のゲージを改修いたしまして、羽数をふやし、年間100トン程度の出荷増を見込むものでございます。4,347万8,000円でございます。県営の土地改良事業費の増によるものでございます。環境整備につきまして、当初皆伐を予定をしていたものを、危険木、支障木の除去に見直しをしたことによる減でございます。銀の道商工会に対する補助金の実績増によるものでございます。売却のために、さらに土地の分筆が必要となったため補正するものでございまして、既に着手をさせていただいております。70番、国民宿舎さんべ荘改修事業2,200万円でございます。これにつきましては、先ほど繰越明許費の補正のところで御説明をしたとおりでございます。24ページ、71番、除雪事業2,600万円でございます。2月15日現在で3,500万円程度の実績がございます。今後見込みにつきまして、例年の出動回数を考慮し、増額をするものでございます。2,200万円でございます。静間大屋線等につきまして、補助対象事業費の増となったことによるものでございます。5,720万円でございます。これにつきましても、先ほど継続費の補正で御説明をしたとおりでございます。81番につきましては、特別会計への繰出金でございます。8月の豪雨災害によります出動回数の増によるものでございます。4,040万円の減額でございます。お示しをしておりますそれぞれの事業につきましての実績見込みによる減額でございます。2,006万6,000円でございます。災害査定結果による増でございます。財源の内訳につきましては、28ページにお示しをしておるとおりでございます。普通交付税の1,148万7,000円につきましては、国の二次補正により調整額として留保されていたものが復活をしたものでございます。一般会計につきましては以上でございます。29ページをごらんをいただきたいと思います。右側、歳出でございます。2番、保険給付費につきましては、一般・退職の療養費及び高額療養費につきまして医療費の増を見込み、4,854万6,000円を補正するものでございます。1,937万1,000円でございます。平成29年度からの繰越金を財源とするものでございます。4番、県支出金4,854万6,000円につきましては、保険給付費の増に伴いまして県からの交付金を受けるものでございます。6番、繰入金でございます。保険基盤安定や財政安定化事業に係ります部分につきまして、一般会計から3,864万4,000円繰り入れまして、あわせまして基金からの繰り入れについて減額するものでございます。7番、繰越金1,937万1,000円でございます。29年度の繰越金を計上するものでございます。以上、歳入歳出につきまして、それぞれ6,791万7,000円増額するものでございます。