助け合い経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。回答数:3編集プロジェクトで、デザイナーに仕事を依頼しました。請求書自体は、10万円でした。売り上げは、今月だったので先月先に来たときに、10万円でAccrueしました。今月売り上げを上げる時に気づいたのですが1万円源泉徴収として、差し引くと実際支払い学は9万円になるんですね。売り上げにする際は9万円にするのが正しいんですか。Totalの10万円として計上していいんでしょうか。皆様、宜しくお願いします。プロジェクトで、デザイナーに仕事を依頼しました。請求書自体は、10万円でした。売り上げは、今月だったので先月先に来たときに、10万円でAccrueしました。今月売り上げを上げる時に気づいたのですが1万円源泉徴収として、差し引くと実際支払い学は9万円になるんですね。売り上げにする際は9万円にするのが正しいんですか。Totalの10万円として計上していいんでしょうか。皆様、宜しくお願いします。売上じゃなくて売上原価ですよね?源泉を考慮するのは貸方側の問題で、借方のaccruedには一切影響しません。accrueしたときの仕訳は何ですか?accrueしたあとに源泉に気づくという点がちょっと不自然です。その仕訳次第で、deposit1万をどう仕訳するかが違ってきますので、そこも疑問なのであれば詳細をまた書き込みして下さい。売上じゃなくて売上原価ですよね?源泉を考慮するのは貸方側の問題で、借方のaccruedには一切影響しません。accrueしたときの仕訳は何ですか?accrueしたあとに源泉に気づくという点がちょっと不自然です。その仕訳次第で、deposit1万をどう仕訳するかが違ってきますので、そこも疑問なのであれば詳細をまた書き込みして下さい。編集TOKUJINさんいつも大変お世話になっております。TOKUJINさんの経理の知識には本当に感動です。ごめんなさい、間違えて説明してしまいました。今回の件は、Suspenseでした。先月デザイナーから先に請求書がきて、売上原価は10万円でした。仕訳は、suspense10万円/cogs10万円でした。担当部署からのプロジェクトシートでは、源泉1万円引いた9万円になっていました。この場合、プロジェクトシートが間違っている事になるんですかね。TOKUJINさんいつも大変お世話になっております。TOKUJINさんの経理の知識には本当に感動です。ごめんなさい、間違えて説明してしまいました。今回の件は、Suspenseでした。先月デザイナーから先に請求書がきて、売上原価は10万円でした。仕訳は、suspense10万円/cogs10万円でした。担当部署からのプロジェクトシートでは、源泉1万円引いた9万円になっていました。この場合、プロジェクトシートが間違っている事になるんですかね。返信遅くなりすみません。発生は10万、支払いは9万、という意味ですから、どちらの数字も使われる場面次第で正しいということになります。cogsは10万です。9万は払うときの「債務」の問題ですから、「費用」は10万ですね。払わないのであれば源泉も預りませんからさしあたり9万の数字は関係なく、10万で発生したものを10万で取り消す、で正しいです。(もちろん、cogsを10万で発生させていれば、ですが)返信遅くなりすみません。発生は10万、支払いは9万、という意味ですから、どちらの数字も使われる場面次第で正しいということになります。cogsは10万です。9万は払うときの「債務」の問題ですから、「費用」は10万ですね。払わないのであれば源泉も預りませんからさしあたり9万の数字は関係なく、10万で発生したものを10万で取り消す、で正しいです。