予算の概要(平成30年度)このページではjavascriptを使用しています。◎給水量については、節水意識の定着や節水機器の普及、大量使用者における地下水等の他水源利用の影響などにより水需要の減少傾向が続いていますが、平成30年度は本市における近年の人口増加の影響を踏まえ、総給水量の微増(0.06%)を見込んでいます。給水収益については、大量使用の事業用等で減少が見込まれることから、前年度に比して減収(△0.6%)を見込んでいます。◎事業運営にあたっては、引続き「すいすいビジョン2020」を着実に推進するとともに、21世紀半ばの水道施設の将来像を示す「吹田市水道施設マスタープラン」に基づき、健全な水道施設を次世代に引継ぐための水道施設の再構築事業を進めます。経営の一層の効率化とサービス向上を図り、安定した安心・安全の水道事業運営に努めます。平成28年4月改定の水道料金については、平成30年度が料金算定期間の最終年度にあたることから、適正な水道料金や事業運営について検証を行います。市民のみなさまに、水道事業の現状と課題をお示ししながら、地域の水道として親しんでいただけるよう積極的なPR活動の取組みを進めます。対前年度比0.06%の増加、給水戸数は0.64%の増加を見込んでいます。収益的収支(経営成績)◎収益面では、水道事業収益の約9割を占める給水収益(水道料金等)において、対前年度比で0.6%減、4,074万7千円減額の64億2,059万8千円とし、総収益では対前年度比0.7%減、5,213万2千円減額の72億9,047万7千円を計上しました。◎費用面では、総費用のおよそ3分の1を占める受水費は対前年度比0.8%減、1,759万1千円の減額となり、職員給与費(人件費)を対前年度比4.1%減、4,512万円の減額としたほか、路面復旧費では対前年度比20.4%増、3,126万3千円の増額としています。総費用では対前年度比3.0%増、1億8,767万4千円増となる64億4,860万4千円を計上しました。この結果、本年度は8億4,187万3千円の収支差額(税込)を見込んでいます。対前年度比較表(消費税を含む。送配水管布設工事を予定しています。これらの工事費総額は、対前年度比10.4%増の38億2,306万2千円で、企業債償還金等を加えた資本的支出の総額については、46億5,736万6千円を計上しています。◎これらの財源となる資本的収入については、過去最高額となる企業債22億円のほか、工事負担金3,200万円など総額で22億3,200万円を計上しています。収支の差引不足額24億2,536万6千円は積立金などの自己資金で補います。対前年度比較表(消費税を含む。◎平成30年度予算における予定キャッシュ・フローの概要は次のとおりです。平成30年度末資金残高47億3,259万8千円のうち、施設整備費用の不足額の補てん財源となる運転資金は18億3,410万5千円で、平成29年度末に比べ、5億9,992万8千円減少する見込みです。