投稿する助け合い経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。14:29ざっと見ました。全部27の納税充当金欄に記載します。1欄から4欄まで不要です。1欄の70を消すためには会計上の処理と別表転記が必要です。前期以前の処理が誤っている可能性があります。3の損金経理利子割額は、29と相殺するので不要です。再度確認して欲しいところがあります。1、会計上の仕訳が変わると別表調整も変わります。流れは会計仕訳→別表4→別表5-1です。別表5-1だけを記入することは原則ありません。年税額120-利子割50(前払分)=確定額70(未払法人税等)3、過去の処理が間違えている場合は過去の処理から見直す。当期分を正しく処理しても過去の処理は「自動的」に消えません。4、別表調整は複数あります。ikkaiさんと異なる説明をしている部分があると思います。ポイントは、加算するか減算するか、社外流出(※)か留保か、の2点です。(△の納税充当金)設定処理は減算留保、取崩しは加算留保5、1欄と4欄は自動的に埋まります。2欄と3欄は、別表4で「留保」としたものを転記します。上記の投稿を操作します。投稿された記事はご自身で削除できません。削除依頼をしてください。返信をいただいたらお礼を返して下さい。この掲示板は知識を深めるための掲示板です。実務に利用される場合は、税理士か税務署に確認を取ってください。万が一、回答が間違えていたら是非教えてあげて下さい。ここは知の共有の場なので、みんなで教え合ってください。質問をされた方も是非どなたの質問に返信して下さい。ここはみんなで助け合う掲示板です。