助け合い経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。スポンサーリンク至急お願いします。他社より請求書を受け取りました。124,524円分が法人分でした。個人・法人分けるように税理士さんより言われましたが、支払も終わっているので仕訳がわかりません。どなたか至急教えてください!!他社より請求書を受け取りました。124,524円分が法人分でした。個人・法人分けるように税理士さんより言われましたが、支払も終わっているので仕訳がわかりません。Re:至急お願いします。間違っていたのは仕入240,084円が実際は仕入124,524+個人分115,560円だったということです。仕入の金額の一部を個人分(立替金)に振替訂正することになります。立替金115,560/仕入115,560あとは振込み手数料も一部を個人に負担させるのどうかでしょうね。立替金420/支払手数料420となります。この立替金は個人から回収しなければなりませんから回収した時点で(現金で回収したとして)現金/立替金これで訂正が完了したことになります。振込む前に個人負担分があることが判明した時は上記の仕訳とはなりませんから注意してください。間違っていたのは仕入240,084円が実際は仕入124,524+個人分115,560円だったということです。仕入の金額の一部を個人分(立替金)に振替訂正することになります。立替金115,560/仕入115,560あとは振込み手数料も一部を個人に負担させるのどうかでしょうね。立替金420/支払手数料420となります。この立替金は個人から回収しなければなりませんから回収した時点で(現金で回収したとして)現金/立替金これで訂正が完了したことになります。振込む前に個人負担分があることが判明した時は上記の仕訳とはなりませんから注意してください。Re:Re:至急お願いします。返事が遅くなり申し訳ありません。ありがとうございました。個人分は立替金で処理するということですね。法人分はそのままの仕訳でいいのですか?返事が遅くなり申し訳ありません。ありがとうございました。個人分は立替金で処理するということですね。Re:Re:Re:至急お願いします。法人分については仕入金額の一部を立て替え金に振り替えているのでその時点で修正が完了していることになります。◎当初の仕訳(仕入/買掛金の発生)仕入240,084/買掛金240,084◎仕入金額の一部を立替金に振替え立替金115,560/仕入115,560上記の二つの仕訳によって仕入金額は240,084−115,560=124,524円に修正されています。法人分については仕入金額の一部を立て替え金に振り替えているのでその時点で修正が完了していることになります。◎当初の仕訳(仕入/買掛金の発生)仕入240,084/買掛金240,084◎仕入金額の一部を立替金に振替え立替金115,560/仕入115,560上記の二つの仕訳によって仕入金額は240,084−115,560=124,524円に修正されています。Re:Re:Re:Re:至急お願いします。14:44こあもおはつ編集なるほど。立替金/仕入で修正されているのですね。個人より現金を振り込まれれば立替金/普通預金(現金)ですね。ありがとうございました。立替金/仕入で修正されているのですね。個人より現金を振り込まれれば立替金/普通預金(現金)ですね。ありがとうございました。Re:Re:Re:Re:Re:至急お願いします。15:01efuすごい常連さん編集>個人より現金を振り込まれれば立替金/普通預金(現金)ですね。借方/貸方が逆なのではありませんか?立替金/普通預金(現金)は会社が立て替えて支払った時の仕訳ですよ。振り込まれたのなら「普通預金/立替金」になります。>個人より現金を振り込まれれば立替金/普通預金(現金)ですね。借方/貸方が逆なのではありませんか?立替金/普通預金(現金)は会社が立て替えて支払った時の仕訳ですよ。振り込まれたのなら「普通預金/立替金」になります。