納品伝票入力では注文番号で発注データを呼び出します。いずれかの入力画面が表示されます。入力・登録する事で月末の買掛金に集計されます。内税の伝票は伝票毎に本体と税金を分けて計算します。単純に伝票を集計し買掛金とします。外税の伝票は本体を1ケ月分合計し税金を計算し買掛金とします。非課税の伝票は1ケ月分合計して買掛金とします。納品伝票入力で一商品ごとに勘定科目の仕訳をしたいのですができますか。商品ごとに勘定科目が登録されていますので伝票入力で自動仕訳になります。同じ商品でも使う現場部門によって違う勘定科目の場合は部門科目マスタに登録する事によって部門と商品を判断して自動仕訳されます。発注は魚何匹という頼み方をし、納品は魚何kgということで納品伝票入力をしますが、単価など逆算ができますか。伝票入力画面の各行に逆算フラグがあります。プルダウンで表示がでますので、3パターンから選べる逆算機能があります。魚のkg数と金額を入力すると単価がでます。食料・飲料以外に一般物品もホテル購買システムで処理できますか。食料・飲料と同様にできます。日次更新は毎日しなければならないですか。自動で夜中に日次更新されます。日次更新が終わった日の納品伝票の入力ができますか。新規追加入力はできますが、日次更新が終わった伝票の訂正は出来ません。赤黒伝票で処理します。決まった物を決まった部門へ毎日のように振替えます。数が多いため毎回入力を避けたいのですが何か良い方法はありますか。決まった物をテンプレートで登録することができます。伝票画面でテンプレートを呼び出し、数量を変更し登録するだけです。倉庫からの出庫を現場部門が伝票に書いて持ってくるのですがシステムではどのような手順になりますか。購入依頼の入力画面では直納品と倉庫品を意識せず入力します。自動的に直納品と倉庫品は分かれて出庫依頼になります。出庫は倉庫出庫確定で終了します。現場部門では倉庫の在庫数がわかりますか。購入依頼の入力画面では倉庫品にマークが付いています。マークを押しますと在庫数が別画面で表示されます。現場の棚卸手順はどのようにしますか。この表には前月在庫商品と当月仕入れた商品が記載されています。この棚卸表に手書きで実棚数を入力し、次に部門棚卸入力画面にて実棚数を入力していきます。毎月取引先から請求書が届くのが遅いため月次締めが10日ごろになります。システムを使うと締めが早くなりますか。各確実に早くくなります。取引先に代わって請求書を作成して発注と同じ方法で取引先に送ります。取引先はこれに押印し正式な請求書とします。取引先から請求書を待つ必要が無くなりますので早く締められます。当社独自の帳票がありますがカスタマイズを受けてもらえますか。有料となりますがカスタマイズできます。部門別に利益管理したいと思っています。必要な条件は何でしょうか。