1 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tisztelt Képviselőtársaim! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a tvábbiakban: Áht.) előírásainak megfelelően elkészült a évre vnatkzó költségvetési kncepció. Az Áht. 24. (1) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített kncepciót a plgármester któber 31-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ezért az elkészült kncepciót a képviselőknek kiküldjük, aznban napirendi pntként a december 11.-i képviselő-testületi ülésen kerül tárgyalásra a III. negyedéves beszámlóval egyidejűleg, tekintettel az Áht. 87. (1) bekezdésében fglaltakra. 87. (1) A plgármester a helyi önkrmányzat gazdálkdásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, hármnegyed éves helyzetéről a költségvetési kncepció ismertetésekr írásban tájékztatja a képviselő-testületet. A tájékztatás tartalmazza a helyi önkrmányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatk és a költségvetési egyenleg alakulását." Budapest, któber 22.
2 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr Hajducsek-Lápsi Enikő gazdálkdási ügysztályvezető Tárgy: Javaslat a Budapest Fővárs XVI. kerületi Önkrmányzat évi költségvetési kncepciójára Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a tvábbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31) Krm. rendelet (a tvábbiakban: Ávr.) szabályzza a költségvetési kncepció készítésének szabályait. Áht. 24. (1) A jegyző, főjegyző, körjegyző, megyei főjegyző (a tvábbiakban együtt: jegyző) által elkészített, a következő évre vnatkzó költségvetési kncepciót a plgármester któber 31-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. " Ávr. 26. (1) A jegyző a helyi önkrmányzat költségvetési kncepcióját a tervezett bevételek, a kötelezettségvállalásk és más fizetési kötelezettségek, és a Krmány Aht. 13. (1) bekezdése szerinti döntései figyelembevételével állítja össze. " (2) A plgármester a költségvetési kncepció tervezetéről a helyi önkrmányzatnál működő bizttságk véleményét a szervezeti és működési szabályzatban fglaltak szerint kikéri, és azt a költségvetési kncepció tervezetéhez csatlja. A pénzügyi bizttságnak a költségvetési kncepció tervezetének egészéről véleményt kell alktnia. (3) A költségvetési kncepció tervezetét a képviselő-testület a bizttságk véleményével együtt megtárgyalja, és határzatt hz a költségvetés-készítés tvábbi munkálatairól. " A évi költségvetési kncepcióról szóló előterjesztés készítésekr a nemzetgazdasági miniszter benyújttta az rszággyűlés számára a Magyarrszág évi közpnti költségvetéséről szóló T/12415, számú törvényjavaslatt. Ebből jól látható, hgy a támgatásk rendszere nem fg váltzni, mivel az új rendszer - a feladatalapú támgatásk - bevezetésére a évben került sr. Ugyanakkr az önkrmányzatunkat megillető feladatalapú támgatásk összege 2013-ról évre vnatkzóan várhatóan nem váltzik, kivéve az óvdapedagógusk, és az óvdapedagógusk munkáját közvetlenül segítők bértámgatása. Ezen összeg Ft/létszám/év lesz az idei Ft-tal szemben, amely az idén szeptember 1-től megtörtént bérnövekedés beépítése az éves költségvetésbe. Ugyanezen címen 2014/2015. nevelési évre vnatkzóan várható még Ft/létszám/3 hónap, a következő tanévben a köznevelési törvényben vállalt illetményalap növekedés fedezetéül. Egyéb összegszerű növekedésre évben a feladatalapú támgatásk vnatkzásában nem kerül sr. A évi költségvetési kncepcióhz a Plgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek vezetői nyújttták be javaslataikat. A kncepció összeállításakr ismételten abból indultunk ki, hgy az Önkrmányzatnak a jgszabálykban előírt kötelező feladatait el kell látnia, az
3 intézményhálózatt működtetni kell, önként vállalt feladatkat csak lyan bevételek terhére vállalhat, amelyek felhasználására nincs jgszabályi kötöttség. A költségvetés tervezésekr a fejlesztések területén figyelembe fgjuk venni azn évre tervezett feladatainkat, amelyek várhatóan részben, vagy egészben áthúzódnak a évre, valamint a évi Gazdasági Prgramból azn célkat, amelyek megvalósítására az utlsó évben kerülhet sr. I. Az Önkrmányzat működése Intézményhálózat és a pénzbeli és természetbeni ellátásk vnatkzásában: Az Önkrmányzat törvények által előírt kötelező feladatai szciális intézmények fenntartása, szerződéses ellátás: családsegítés étkeztetés házi segítségnyújtás idősek nappali ellátása fgyatéksk nappali ellátása nappali melegedő utcai szciális munka idősek átmeneti gndzóháza gyermekjóléti feladatk ellátása, szerződéses ellátás: gyermekjóléti közpnt fenntartása, működtetése bölcsőde fenntartása, működtetése gyermekek átmeneti ellátásának biztsítása (gyermekek átmeneti tthna, családk átmeneti tthna) köznevelési feladatk ellátása: óvdák fenntartása, működtetése egészségügyi alap és szakellátás biztsítása: A XVI. kerület Kertvársi Egészségügyi Szlgálata működtetése a XVI. kerület közterületeinek fenntartására, az isklák működtetésének és a közfglalkztatás szervezeti kereteinek biztsításáhz: Kerületgazda Szlgáltató Szervezet (is) fenntartása, működtetése az önállóan működő intézmények számviteli, könyvvezetési, beszámlási feladatainak ellátása: GAMESZ fenntartása, működtetése Az Önkrmányzat önként vállalt feladatai: szciális intézmények fenntartása, szerződéses ellátás: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: a Szciális igazgatásról és ellátáskról szóló évi III. törvény 65. (7) bekezdése szerint július 1-től: A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztsítása állami feladat." A Szciális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Krm. rendelet alapján a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Főigazgatóság biztsítja a szciális igazgatásról és szciális ellátáskról szóló évi III. törvény 91. (2) bekezdésében meghatárzttak figyelembe vételével. A Főigazgatóság e kötelezettségének úgy tett eleget, hgy az önkrmányzat igénybevételével látja el a évben. Erről a Képviselő-testület döntött. A Főigazgatóság któber 17-én érkezett levele alapján a feladatellátás tvábbi módjának
4 meghatárzására tanulmány készült a főigazgatóságn, melynek alapján egyik lehetőségként megfntlják azt is, hgy a jövő évben is a jelenlegi fenntartókkal kötött szerződéssel gndskdjunk a feladat ellátásáról. Október 31-ig tájékztatni kell őket arról, hgy az önkrmányzat a jövő évben is kötne - e szerződést a főigazgatósággal a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztsítására. pszichiátriai betegek átmeneti ellátása: az ellátás biztsítása 2013-tól állami feladat, de a évi költségvetés tervezésekr úgy döntött az önkrmányzat, flytatja a tevékenységet. gyermekjóléti feladatk ellátása, szerződéses ellátás: fgyatéks gyermekek bölcsődei ellátása: a Napsugár Bölcsőde építésre Európai-Uniós pályázati frrás bevnásával került sr. A pályázatban az önkrmányzat vállalta sajáts nevelésű igényű gyermekek gndzását, amit krai fejlesztés keretében valósíttt meg tól a krai fejlesztés állami feladat, de a fgyatéks gyermekek tvábbra is elláthatóak bölcsődében. bölcsődei szlgáltatásk: a szlgáltatásk a helyi igényekre reagálva, a szabad kapacitás kihasználására jöttek létre. Egyéb, a laksság érdekét, a kerületi intézmények jbb, magasabb szintű működését célzó önként vállalt feladatk: Pedagógiai munkát, ktatást, nevelést segítő keretek: pedagógiai napk szervezésének támgatása, pedagógus bál szervezésének támgatása, tehetséges tanulók támgatása, 3-8 évflyams tanulók tankönyvtámgatása, isklaválasztó rendezvény, Iránytű és aranykönyv kiadványk megjelentetése. Jáns utcai napközis tábr fenntartása, működtetése (a Kerületgazda Szlgáltató Szervezet költségvetésében tervezve) Ráksmenti Mezei Őrszlgálat fenntartása, működtetése a társult önkrmányzatk közreműködésével. A pénzbeli és természetbeni ellátásk Az önkrmányzat által nyújttt pénzbeli és természetbeni ellátáskat elsősrban a szciális igazgatásról és szciális ellátáskról szóló évi III. törvény (tvábbiakban: Szt), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (tvábbiakban: Gyvt), tvábbá e törvények felhatalmazása és rendelkezései alapján született helyi rendeleteink szabályzzák: a szciális rászrultság miatt megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátáskról szóló 12/2009. (III. 17.) rendelet, a gyermekek és fiatal felnőttek számára megállapítható pénzbeli és természetbeni támgatáskról szóló 20/2009. (VI. 4.) rendelet, az adósságkezelési szlgáltatásról szóló 16/2009. (IV. 27.) rendelet. (A fenti két helyi rendelet helyett a Gyvt. és az Szt. váltzásai miatt még ebben az évben új helyi rendeletet kerül megalktásra.) A fent felsrlt jgszabályk, az eseti és rendszeres pénzbeli ellátáskra vnatkzó jgsultsági határkat, az adható támgatásk havi, valamint éves összegét a nyugdíjminimum összegéhez, tvábbá a közpnti költségvetési törvényben meghatárztt alapösszeghez visznyítva határzzák meg. A évi támgatási szint fenntartása érdekében, az egyes ellátáskra elkülönítendő keretösszeg meghatárzásakr a nyugdíjminimum összege és a költségvetési törvényben meghatárztt alapösszeg mellett az infláció mértékét kell figyelembe venni.
5 Az infláció mértéke, a nyugdíjminimum összege és a költségvetési törvényben meghatárztt alapösszeg a költségvetési törvény által kerül meghatárzásra. Az egyes ellátási frmákra tervezett keretösszeg meghatárzásakr a évre rendelkezésre álló keretösszeg felhasználására, a teljesítés mértékére is tekintettel kell lenni. Az egyes támgatásk megállapításának feltételeit csakúgy, mint a támgatás összegét az Szt. és a Gyvt. knkrétan meghatárzza, ezért e jgszabályk esetleges módsítása is beflyáslja az e támgatási frmákra elkülönítendő keretösszeget. A évre elkülönítendő keretösszegek meghatárzásánál a évi adatkból tudunk kiindulni, tekintettel arra, hgy a évre vnatkzó jgszabály-módsításk rendelkezései nem ismertek. A támgatásk közül kötelező feladatként nyújttt önkrmányzati feladatk Az egyaránt válsághelyzetek kezelését szlgáló átmeneti segély, temetési segély és rendkívüli gyermekvédelmi támgatás az ellátórendszer átláthatóbbá tétele és az ellátásk egyszerűsítése érdekében január 1-tól összevnásra kerül és egy ún. önkrmányzati segély ellátás kerül kialakításra. A képviselő testületek mérlegelési jgkörébe tartzik annak szabályzása, hgy milyen feltételekkel nyújthatóak az egyes ellátásk és az önkrmányzatk döntése az is, hgy az egyes ellátásk biztsítására mekkra összeget terveznek a rendelkezésükre álló kereten belül adósságkezelési szlgáltatás köztemetés szciális temetés január 1-én lép hatályba. A temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. tv. 24/C. (1) bek. értelmében mennyiben a szciális temetés keretében hamvasztáss temetésre kerül sr, a hlttest hamvasztásának költségét az elhunyt utlsó lakóhelye szerinti önkrmányzat viseli. Kötelező hivatali feladatk (jegyzői hatáskör): rendszeres szciális segély fglalkztatást helyettesítő támgatás lakásfenntartási támgatás nrmatív alapn, valamint alanyi jgn rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény óvdáztatási támgatás Önként vállalt önkrmányzati feladatk a pénzbeli és természetbeni ellátásk között Helyi eseti lakásfenntartási támgatás - fűtési támgatás A évi fűtési szeznban került bevezetésre a nagycsaládsk és nyugdíjask részére a fűtési támgatás a kerületünkben, mely ellátási frmáról azóta is minden évben rendeletet alkttt a Képviselő-testület. Amennyiben évben a évi fűtési támgatásról szóló rendelet megalktásra kerül a támgatásra a keretösszeget a Képviselő-testület határzata alapján az átmeneti gazdálkdásból szóló rendeletben kell biztsítani. Az elkülönítendő keretösszeget a tavalyihz hasnló mértékben célszerű meghatárzni. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat Az önkrmányzatk számára a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való részvétel önkéntes. Az önkrmányzat az előző évekhez hasnlóan évre vnatkzóan is
6 csatlakztt a Bursa Hungarica Felsőktatási Önkrmányzati Ösztöndíj pályázathz, az elkülönítendő keretösszeget az előző évihez hasnló mértékben célszerű meghatárzni. Azk az ellátásk, amelyek a legrászrultabb, leginkább segítségre szruló kerületi lakskat segítik. Az elkülönítendő keretösszeget a tavalyihz hasnló mértékben célszerű meghatárzni azzal, hgy évi keretösszegek felhasználásának tapasztalatai alapján indklttá válhat azn keretösszegek aránys emelése, melyek felhasználása a évben jelentősen megközelíteti, adtt esetben túl is lépi a költségvetésben előirányztt keretösszegeket. Ezek a feladatk a súlysan fgyatéksk kiemelt támgatása, áplási díj, ikerszülési támgatás, nagycsaládsk tankönyvtámgatása, tábrzási hzzájárulás, közgyógyellátás. Kríziskeret A visszatérítendő, és a vissza nem térítendő támgatásról szóló 15/2009. (IV. 27.) önkrmányzati rendelet alapján a Plgármester hatáskörében adható egyszeri vissza nem térítendő támgatás, mely a krízis-helyzetek enyhítésére szlgál, a 2014-es költségvetési évre indklt a keret összegének megtartása. Visszatérítendő támgatás Fenti rendelet szabályzza az Egészségügyi és Szciális Bizttság hatáskörébe tartzó visszatérítendő támgatást, amely a váratlan, rendkívül nehéz élethelyzetek kezelését hivattt szlgálni. A évre tervezendő keretösszeg meghatárzásánál célszerű a évi keret felhasználását is figyelembe venni. II. Várható fejlesztések: Környezetvédelm i fejlesztések évben megindul a Jáns utcai tábr területén játszó térépítés közbeszerzési eljárása, kivitelezés befejezése év tavaszán várható; A Szent Krna utcai lakótelep közterület felújításának kivitelezése (megújulna a két játszótér, a labdapálya, épül egy új kutyafuttató); A vlt Cinktai strand előtti tér felújításának kivitelezése (egy új játszótér, felnőtteknek fitnesz, park, köztéri világítás); A Pálfi tér felújításának kivitelezése (belső utak térkövezése, nagybb krsztálynak közösségi tér kialakítása) Mátyás király tér megújítása, amennyiben a terület tulajdnának kérdése rendeződik Az útépítésekkel együtt a testületi- határzatnak megfelelően a fasrk felújítása. Ezt nemcsak esztétikai kk indklják, hanem sk esetben az út kivitelezése srán fákat kell kivágni, vagy lyan súlysan sérülnek a fák, hgy kivágásuk elkerülhetetlenné válik. Javaslm a minden évben nagy érdeklődéssel kísért, lakssági faültetési akció lebnylításáhz szükséges összeget a Környezetvédelmi Alapban biztsítani. Csatrna beruházás A Fővársi Önkrmányzat a csatrna beruházást évben megkezdte és 2014 évben flytatja. A szennyvíz-csatrna hzzájáruláskat a XVI. kerületi
7 Önkrmányzat szedi be és utalja a Fővárs felé, valamint a tervezett építésekhez a XVI. kerületi Önkrmányzatnak az önerőt biztsítania kell. Az 50 új út építéséhez szükségesek a hiányzó csatrnaszakaszk és bekötések útépítés előtti kiépítése az útépítésekkel összehanglva tvább flytatódik. Vízellátási hálózatfejlesztés Flytatjuk a 100%-s vízvezeték hálózat kiépítését lakssági igény szerint, valamint az útépítéssel érintett jelenleg szlgalmi útn elláttt területek ivóvíz ellátását. Csapadékvíz elvezetés Közvilágítás Gázellátás Flytatni kívánjuk a évben megkezdett csapadékcsatrna hálózat kiépítését, elsősrban útépítésekhez kapcslódóan. Közvilágítási hálózat fejlesztése várható parksíttt közterületeinken (Cinktai strand előtti parkban, kerékpárút mentén). Tvábbra is végezzük lakssági bejelentések alapján lámpakark sűrítését. Az útépítéssel érintett területek előközművesítését, szükséges kiváltásk megépítését tervezzük a évre. Út,- járda és parkló építések Önerős útépítések: Flytatjuk a Fejlődő Kertvárs " prgram keretében induló 50 új út építését. A évi költségvetésben biztsíttt előirányzat mértékéig látjuk el szilárd burklattal az önerős útépítési lista alapján a kerületi földutakat A kerületi földutak csökkentésének felgyrsítása érdekében az elmúlt évekhez hasnlóan keressük a pályázati lehetőségeket. Szőnyegezések: Flytatjuk a burklat felújításkat a évi költségvetésben biztsíttt előirányzat mértékéig. Járdaépítés: Az új aszfalt járdák kiépítésének képviselői és lakssági igényeit a Kerületfejlesztési Irda gyűjti és iktatja, majd a keretfelsztási javaslatt a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizttság teszi meg a beérkezett igények szerint. Az így jóváhagytt srrend és mérték szerint épülnek ki az új járdák. Parkló építés: Flytatni kívánjuk intézményeink és középületek melletti a évben megkezdett parklók kiépítését. Út-, járda és parkló tervezés: évi tervezett útépítések terveztetése szükséges. Közlekedésbiztnság Tempó 30 övezet kiépítése: A frgalmkrlátzás kiépítését mindenki sürgeti, ezzel kapcslatsan sk-sk aláírással érkező lakssági panaszlevelünk van, ezért 2014-ben a évben elfgadtt kerületi TEMPO-30 övezet kijelölés kiépítését befejezzük. Lakótelepi közterület felújítás A Szent Krna utcai lakótelep közterületeinek felújításával (játszótér, zöldfelületek, burklatk átépítésével, parkló kiépítésekkel) flytatjuk a megkezdett lakótelepi felújításkat.
8 Szilas-patak völgyi pihenőpark Megkezdjük a Szilas patak menti kerékpárút és a hzzá kapcslódó pihenőparkk kiépítését. Épület beruházásk Erzsébetligeti tiszti kaszinó felújítása kulturális és sprt célkra Eredményes pályázat esetén multifunkcinális sprtcsarnk építésének megkezdése. Felújításk Batthyány Ilna Általáns Iskla felújítás és emeletráépítés II. ütem, meglévő épület nyílászáró csere és hőszigetelés, CLAPS rendszerű épület elbntása. Pályázati nyertesség esetén Gyerekkuckó Óvda Hermina utcai Tagóvdájának felújítása, nyílászárók cseréje, hőszigetelés, fűtéskrszerűsítés, msdóhelyiségek felújítása. Egy egészségügyi alapellátást biztsító épület felújítása. Ingatlanfejlesztés Új kisvállalkzói területet hzunk létre, a lakóházak közé beszrult vállalkzásk kitelepülését támgatással segítjük. Tervezzük a Sarjú utca melletti bányaterület kncepció szerinti közművesítését, kisvállalkzói terület kialakítását, és hsszú távn bérbeadással történő hasznsítását. A beruházás részben a hasznsítással megtérül, de mindenképpen egy prduktív beruházást jelent az önkrmányzatunk számára. III. Egyéb, nem fejlesztési jellegű célk: A Környezetvédelmi Bizttság hagymánys, isklák közötti környezetvédelmi versenyének évi megrendezése. A lakssági kmpsztálási akció töretlen sikere indklja a prgram flytatását. A évi költségvetési kncepcióról szóló határzati javaslatban csak a költségvetés tervezéséhez és végrehajtásáhz szükséges elvek kerülnek meghatárzásra. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fentiekben leírtakra figyelemmel az Önkrmányzat évi költségvetési kncepciójának megtárgyalására és elfgadására. Határzati javaslat: Budapest Fővárs XVI. kerületi Önkrmányzat Képviselőtestülete a Budapest Fővárs XVI. kerületi Önkrmányzat évi költségvetési kncepcióját az alábbiak szerint fgadja el: Az Önkrmányzat évi költségvetésének tervezéséhez és végrehajtásáhz a következő elvek kerülnek meghatárzásra: 1. A költségvetés tervezésénél tekintettel kell lenni azn feladatk körére, amelyeket jgszabály kötelezően előír az Önkrmányzat számára, az elmúlt évek költségvetési kncepcióinak váltzatlanul érvényes elveire, a következő évet
9 is érintő kötelezettségvállaláskra, tvábbá a évi gazdasági prgramban rögzített célkitűzésekre. 2. Az Önkrmányzat évi költségvetését is úgy kell összeállítani, hgy a működési és felhalmzási bevételek és kiadásk elkülönítése mellett és azn belül az Önkrmányzat kötelező és önként vállalt feladatai szerint is külön kell választani a frráskat és a kiadáskat. Az önként vállalt feladatk kiadásainak finanszírzására a kötelezően ellátandó feladatra kaptt állami támgatás, feladatfinanszírzás nem használható fel. 3. Cél a közfeladatkat ellátó intézményrendszer és a Plgármesteri Hivatal költséghatékny működésének fenntartása, különös tekintettel az alapfeladatkra. 4. A gazdálkdás srán flyamatsan ügyelni kell a bevételek és kiadásk egyensúlyára, a likviditás megőrzésére. 5. Az önkrmányzati fejlesztések, beruházásk frrása a telek- és ingatlan értékesítésekből, az építmény- és telekadóból, az iparűzési adóbevétel egy részéből, államháztartásn kívülről származó bevételekből (lakssági, gazdálkdó szervezetektől érkező hzzájárulásk), valamint pályázatkn elnyert támgatáskból állhat rendelkezésre. 6. A Képviselő-testület a évben is támgatja az intézmények önálló kezdeményezéseit a saját frrásaik bővítése érdekében (pl. pályázatkn való részvétel). 7. A lakásértékesítésből származó bevételek tvábbra is a lakásalap részét képezik, felhasználásuk a lakáskncepcióban rögzítettek alapján történik. 8. Az Önkrmányzat és intézményei, valamint a Plgármesteri Hivatal működési kiadásainál valamennyi területen jól átgndlt, takaréks, a reális szükségletek felmérésével történő tervezés szükséges. 9. A Plgármesteri Hivatal és az önkrmányzati intézmények személyi juttatásk és járulékk előirányzatainak tervezése a hatálys jgszabályk alapján történik. 10. Az Önkrmányzat és intézményei, valamint a Plgármesteri Hivatal dlgi kiadásai előirányzatainak tervezése a feladatalapú tervezésre épül. Fő elv, hgy csak az alapfeladat ellátásáhz nélkülözhetetlen dlgi kiadásk tervezhetők. 11. Az Önkrmányzat szakfeladatait a évi szinthez hasnló mértékben szükséges tervezni. 12. Az intézményi felújításkra, váratlanul felmerülő kiadáskra a Felújítási és karbantartási céltartalék" áll rendelkezésre. 13. A beruházáskat, fejlesztéseket csak abban az esetben lehet elindítani, ha a megvalósításhz szükséges frrás
10 rendelkezésre áll, vagy biztsíték van arra, hgy rendelkezésre fg állni a teljesítés pillanatában. 14. A pályázatk saját frrás igényére a évben is pályázati keret kerül elkülönítésre. 15. A évben is fenntartjuk a Sprtcsarnk Alapt. 16. A kiadásk között elengedhetetlen lyan működési és felhalmzási célú tartalék képzése a évben is, amelyek fedezetül szlgálnak a nem tervezett kiadáskra, valamint amelyek bevétel elmaradás esetén lehetővé teszik, hgy a bevételi előirányzatkat rendezni lehessen. 17. A évben is külön tartalékkeretet képezünk a Közmű-és energetikai kiadásk pótlásának fedezetéül. 18. A évi költségvetésben az előző évek gyakrlatáhz hasnlóan Plgármesteri fejlesztési céltartalék" elkülönítése indklt a évivel megegyező mértékben, azn helyzetek megldására, melyekre a költségvetésben nincs elkülönített keret. Felhasználásáról a plgármester dönt utólags beszámlási kötelezettséggel. 19. A évben is tervezni szükséges a már csak egy kötvény és a kifutó világításkrszerűsítési hitel törlesztését, és a kapcslódó kamatkiadáskat. 20. Az intézményi költségvetések tervezése a fenntartó által rendelkezésre bcsáttt hatálys jgszabályk figyelembe vételével készült útmutató alapján történik. Határidő: évi költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpntja Felelős: Kvács Péter plgármester (elfgadása minősített szótöbbséget igényel az SZMSZ 18. (2) bekezdés n) pntja alapján) Budapest, któber 22. Láttam: s ^ T T ^ f Kvács Péter plgármester jegyző Tárgyalja az Önkrmányzat valamennyi bizttsága