Dépannage, entretien de pompe à chaleur Luzinay: air-eau, air-air\nPro Pompes à Chaleur > Pompes à Chaleur > Entreprise experte en installation, entretien et dépannage de pompes à chaleur à Luzinay (38200) : Daikin, Atlantic, Mitsubishi, Panasonic, Hitachi, Toshiba\nEntreprise experte en installation, entretien et dépannage de pompes à chaleur à Luzinay (38200) : Daikin, Atlantic, Mitsubishi, Panasonic, Hitachi, Toshiba\nPro Pompes à Chaleur est une entreprise spécialisée dans l’installation, le dépannage, entretien de pompe à chaleur à Luzinay (38200). Elle y exerce depuis plusieurs années. Elle commercialise et assure la mise en service des grandes marques de PAC. Nous assurons l’installation, l’entretien, le dépannage et la vente de grandes marques de pompe à chaleur à Luzinay (38200) et ses recoins. En effet, notre équipe chauffagiste (installateur/réparateur) est certifiée, expérimentée en grandes marques de pompes à chaleur à Luzinay (38200). Nous assurons l’installation, l’entretien, la dépannage de pompes à chaleur daikin, atlantic, mitsubishi, panasonic, hitachi à Luzinay (38200). Nos chauffagistes assurent également l’installation, l’entretien, le dépannage des pompes à chaleur toshiba, Airwell, LG, Thermor à Luzinay (38200). Nous sommes partenaire avec les fabricants et fournisseurs de grandes marques dont nous commercialisons.\nNos chauffagistes sont régulièrement formés aux nouvelles technologies de PAC proposées par nos fournisseurs. Ainsi, ils sont toujours à jour sur les innovations technologiques en matière de chauffage afin de vous proposer les meilleures solutions. Nous vous proposons tous types et technologies de pompes à chaleur dans les différentes marques afin de vous proposer une large gamme de choix possibles. Par ailleurs nous avons une grande équipe de chauffagistes spécialisés dans les différentes marques. Pro Pompes à Chaleur vous propose des solutions économiques, performantes, design et écologiques. Nous sommes reconnus pour l’installation, dépannage de pompes à chaleur air-eau daikin, panasonic, hitachi, atlantic, mitsubishi à Luzinay (38200). En outre Pro Pompes à Chaleur est certifiée RGE Qualipac, QualiFelec et Qualibat. Dans le cadre d’un projet de neuf ou de rénovation, nos spécialistes vous conseillent la solution optimale pour vos besoins.\nPro Pompes à Chaleur : entreprise spécialiste en installation, réparation, entretien de pompes à chaleur air-eau, air-air à Luzinay (38200)\nVous recherchez un installateur, dépanneur de pompes à chaleur daikin, panasonic, hitachi, atlantic, mitsubishi expérimenté à Luzinay (38200) ? Contactez Pro Pompes à Chaleur, entreprise certifiée RGE Qualipac, spécialiste de chauffage par pompe à chaleur implantée à Luzinay (38200). En effet, notre équipe assure l’installation, la maintenance, le dépannage et la commercialisation de marques reconnues. Nous réalisons l’installation de pompes à chaleur réversibles, gainables air-eau daikin, hitachi, atlantic, mitsubishi, toshiba à Luzinay (38200). Pour votre confort thermique, nouvelle installation ou remplacement de votre PAC, nous mettons à votre disposition l’expertise de nos spécialistes de chauffage par pompe à chaleur. Par ailleurs, nous sommes agrées par les marques Daikin, Hitachi, Atlantic, Mitsubishi. Elles mettent régulièrement à la disposition de nos techniciens des formations pour les maintenir à jour sur les nouvelles technologies qu’elles proposent.\nPro Pompes à Chaleur Pro est l’entreprise leader en installation et dépannage de pompe à chaleur air-eau, air-air haute pression, basse pression réversibles, split et gainables à Luzinay (38200). Faire appel à nos spécialistes, c’est la garantie d’obtenir l’installation la plus adaptée à vos besoins. En effet nous vous proposons des solutions adaptées à votre habitation afin de vous assurer un confort thermique optimal tout en réalisant des économies d’énergie. Nos chauffagistes réalisent la pose de votre pompe à chaleur à Luzinay (38200) dans le respect des normes et règles de l’art de la profession. Choisir notre équipe, c’est opter pour des sophistiqués. Afin de garantir une bonne réalisation de votre projet, nous mettons à votre disposition une assistance technique et des conseils personnalisés. Pompes à Chaleur Pro vous propose des contrats d’entretien de pompe à chaleur sur Luzinay (38200) à un meilleur tarif.\nInstallation, entretien, dépannage, vente pompe à chaleur air-eau, air-air daikin, panasonic, hitachi, atlantic, mitsubishi à Luzinay (38200)\nPro Pompes à Chaleur est le spécialiste de pompes à chaleur pour particuliers et professionnels à Luzinay (38200). Spécialiste de l’installation de PAC daikin, atlantic, panasonic, mitsubishi depuis de nombreuses années, notre équipe est reconnue pour son sérieux et sa rigueur dans ses installations. En effet nos installations sont garanties 3 ans pour les pièces et 5 ans pour le compresseur. En plus, nous intervenons pour l’installation, l’entretien, et le dépannage de pompe à chaleur daikin, panasonic, hitachi, atlantic, mitsubishi partout à Luzinay (38200). Forte de 12 ans d’expérience dans le domaine du chauffage par pompe à chaleur, nous réalisons des installations soignées tout en respectant les normes et les attentes de nos clients. Pompe à chaleur air-eau, air-air haute pression, basse pression daikin, hitachi, atlantic, mitsubishi sont nos spécialités à Luzinay (38200).\nSpécialisé dans l’entretien et le dépannage de pompe à chaleur sur Luzinay (38200), nous sommes agrées par les grandes marques. En outre nous disposons d’un stock important de pièces détachées d’origine. L’entretien de votre PAC est indispensable pour lui assurer un bon fonctionnement en termes de chauffage. Il réduit considérablement le risque de panne. Pro Pompes à Chaleur vous propose des contrats d’entretien de pompes à chaleur daikin, panasonic, hitachi, atlantic, mitsubishi à Luzinay (38200). Votre pompe à chaleur ne fonctionne plus normalement ? Votre pompe est en panne ? Nous mettons à votre disposition une équipe de réparation d’urgence de pompe à chaleur où que vous soyez à Luzinay (38200). Nos réparateurs interviennent le plus rapidement possible, effectuent le diagnostic de votre appareil. Détectent la panne et rétablissent votre système de chauffage en peu de temps.\nInstallateur, réparateur certifié de pompe à chaleur air-eau, air-air mitsubishi, panasonic, hitachi, daikin, atlantic à Luzinay (38200)\nInstallateur agréé de grandes marques de PAC, Pro Pompes à Chaleur propose aux particuliers et professionnels de Luzinay (38200) des solutions sur mesure. Par ailleurs, Pro Pompes à Chaleur est le réparateur de référence de PAC daikin, toshiba, hitachi, atlantic, mitsubishi à Luzinay (38200). Nos techniciens confirmés réalisent l’installation ou le dépannage de votre pompe à chaleur air-eau, air-air, air-eau dans tout Luzinay (38200). Besoin d’une réparation sur votre pompe à chaleur ? Notre équipe de réparateurs de pompe à chaleur diagnostique votre installation et vous propose la solution de réparation optimale. Ceci en un rien de temps. Choisir Pro Pompes à Chaleur c’est opter pour de solides garanties : Attestation de capacité à la manipulation des fluides, Certification QualiPac et QualiFelec RGE. Grâce aux savoir-faire, expériences et organisation de notre équipe, elle réalise vos projets du plus simple ou plus complexe.\nPro Pompes à Chaleur est également connue par ses solutions de chauffe-eaux thermodynamique à Luzinay (38200). En effet nous mettons à votre disposition une large gamme de chauffe-eau thermodynamique. Nous proposons : chauffe-eau thermodynamique Thermor, Atlantic, Daikin et Hitachi aux habitants de Luzinay (38200). Nous intervenons également sur les marques telles que : Ariston, De Dietrich, Viessmann, Saunier Duval. Nos solutions de chauffe-eau thermodynamique split et ballon thermodynamiques sont très appréciées à vancentjalmoutiers.\nPrix et devis installation, entretien et réparation de pompe à chaleur air-eau, air-air : daikin, atlantic, mitsubishi, panasonic, hitachi à Luzinay (38200)\nPro Pompes à Chaleur a pour objectif principal, satisfaire sa clientèle qui fait appel à ses prestations. Nous vous assurons des prestations de service de qualité afin de vous garantir un confort thermique optimal. Notre équipe de professionnels assure une bonne installation de votre pompe à chaleur à Luzinay (38200), ainsi que son entretien et le dépannage. Quel que soit le type et le modèle de votre PAC. Nous disposons des compétences et expériences nécessaires pour vous satisfaire. Par ailleurs, nous présentons le meilleur rapport qualité/prix. Nos prix sont accessibles à tous budgets. En effet ce prix varie en fonction de plusieurs critères. Notamment du type de pompe à chaleur, de sa marque, de sa puissance et de son coefficient de performance.\nPour toutes vos demandes de devis installation, dépannage, entretien pompe à chaleur à Luzinay (38200), vous pouvez le faire via notre formulaire. Notre équipe vous répond dans les plus brefs délais. Elle met à votre disposition un devis détaillé avec toutes les informations nécessaires pour la réalisation de votre projet.\nEntreprise experte en installation, entretien et dépannage de pompes à chaleur à Gordes (84220) : Daikin, Atlantic, Mitsubishi, Panasonic, Hitachi, Toshiba\nPompes à chaleur à Les Mathes (17570) : installation, réparation, entretien\nInstallateur, réparateur agréé des pompes à chaleur daikin, panasonic, hitachi, atlantic, mitsubishi, toshiba à Ponchon (60430)\nPompes à chaleur à Thierville-Sur-Meuse (55840) : installation, réparation, entretien\nEntreprise spécialiste en installation, entretien et réparation de pompes à chaleur à Estree-Blanche (62145) : Daikin, Atlantic, Mitsubishi, Panasonic, Hitachi, Toshiba\nInstallateur, réparateur agréé des pompes à chaleur daikin, panasonic, hitachi, atlantic, mitsubishi, toshiba à Treigny (89520)\nEntreprise spécialiste en installation, entretien et réparation de pompes à chaleur à Puyreaux (16230) : Daikin, Atlantic, Mitsubishi, Panasonic, Hitachi, Toshiba\nEntreprise spécialiste en installation, entretien et réparation de pompes à chaleur à Messy (77410) : Daikin, Atlantic, Mitsubishi, Panasonic, Hitachi, Toshiba\nEntreprise spécialiste en installation, entretien et réparation de pompes à chaleur à Itancourt (02240) : Daikin, Atlantic, Mitsubishi, Panasonic, Hitachi, Toshiba\nPompes à chaleur à Anctoville-Sur-Boscq (50400) : installation, réparation, entretien\nPompes à chaleur à Beaumotte-Aubertans (70190) : installation, réparation, entretien


Rugby - Équipe de France : désastre pour les bleus, performances mitigées pour les Bordelais\nDimanche 25 juin 2017 à 4:00 -\nSi, pour les Bleus, le bilan de la tournée d'été est facile à faire, avec trois défaites en trois matchs, celui des cinq joueurs de l'UBB qui y participaient est plus nuancé. Jefferson Poirot, Clément Maynadier, Loann Goujon, Baptiste Serin et Nans Ducuing y ont connu des fortunes diverses.\nBaptiste Serin (à gauche) semble impuissant devant la puissance de Siya Kolis. © Radio France - Maxppp\nJefferson Poirot, jeune cadre dynamique\nIl est probablement le Bordelais qui a le mieux réussi sa tournée en Afrique du Sud. Avec Maestri, Picamoles, Fickou et Vakatawa, il fait partie du "club des 5" qui a été titulaire lors des trois tests. A 25 ans, la performance situe l'envergure prise par le jeune pilier. Il a semblé monter en puissance au fil des matchs et a montré ses progrès en melée, où il a été solide. Et comme il est toujours aussi disponible et incisif dans le jeu courant, il a fait partie des seuls capable de suivre le rythme des Boks.\nClément Maynadier, numéro 2 confirmé ?\nPas facile d'exister lorsque l'on joue au même poste que le capitaine courage Guilhem Guirado. Mais, derrière le Toulonnais, Clément Maynadier semble avoir pris de l'avance par rapport à Camille Chat. Titulaire lors du premier test, en l'absence de Guirado, c'est lui qui l'a remplacé, pour quatre petites minutes lors du second. Pendant ses 53 minutes disputées à Pretoria, il avait paru très propre, notamment en touche et dans les rucks.\nLoann Goujon, plombé d'entrée\nTitulaire lors du premier match, il avait pris l'eau, comme l'ensemble de ses coéquipiers. Doublement fautif sur le premier essai des Boks, en concédant une pénalité au sol, puis, dans la continuité, en ne tenant pas son adversaire au sol, ce qui, trois passes plus loin, enverra Kriel derrière la ligne. Remplacé très tôt (52ème) par Kevin Gourdon, il ne retrouvera ensuite plus sa place de titulaire. Pas sur la feuille de match pour le deuxième test à Durban, il sort du banc pour la seconde. Mais, il se fait arracher son premier ballon dans les 22 mètres. La suite ? Pénaltouche, et essai pour l'Afrique du Sud. De quoi plomber sa confiance pour le reste du match, où il n'a pas fait le poids, comme les autres.\nNans Ducuing a connu ses premières sélections en équipe de France. © Radio France - Justine Hamon\nBaptiste Serin, trop attendu\nContrairement à Poirot, il a semblé baisser en volume au fur et à mesure des rencontres. Probablement piqué d'avoir été mis sur le banc au profit de Machenaud lors du premier match, il avait fait une entrée incisive, récompensée par un essai tout à fait dans son style, grâce à un coup d'oeil derrière le ruck. Il retrouvait ensuite une place de titulaire lors du second test, où il a semblé perturbé par des avants Sud-africains qui retardaient les sorties de balle. Il a aussi fait quelques choix discutables, qui ne l'ont pas empêché de démarrer le troisième match à l'Ellis Park, où il a de nouveau été embêté par la présence des Boks dans les rucks. Mais son concurrent Maxime Machenaud n'a pas semblé meilleur que lui.\nNans Ducuing, une erreur pour finir\nIl avait fêté sa première sélection en entrant très tôt lors du deuxième test à la place de Yoann Huget, dans un contexte difficile. Il s'était surtout signalé par un très gros travail défensif, qui lui avait valu les compliments de Guy Novès, qui avait salué, sa propension à "se mettre en opposition face à un joueur de 130 kilos arrivant lancé, au risque d’y laisser sa santé et de finir en fauteuil roulant". Une prestation qui lui avait valu une titularisation lors d'un dernier match frustrant : très peu servi en bout de ligne, propre en défense, mais plombé par une erreur en début de match. Une passe hasardeuse dans les 22, un ballon arraché à Vakatawa et un essai de Kriel.\nLes résultats du XV de France\n10/06 : Afrique du Sud 37-14 France, à Pretoria\n17/06 : Afrique du Sud 37-15 France, à Durban\n24/04 : Afrique du Sud 35-12 France, à Johannesburg\n→ Lire aussi - Tournée : 3e test et 3e crash pour le XV de France en Afrique du Sud\nRugby - tournée du XV de France : Serin et Poirot gardent leur place, première titularisation pour Ducuing\nRugby - XV de France : Pour Guy Accoceberry, "quoi qu'il arrive, la tournée d'été est manquée"


M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Madame Archimbaud, nous avons bien compris que vous-même et votre groupe demandiez la suppression de l’objectif de couverture vaccinale antipapillomavirus. Rassurez-vous, nous n’allons pas déformer votre pensée !\nCela étant, la commission a émis un avis défavorable après s’être interrogée sur la sécurité de ce vaccin, qui fait l’objet d’un suivi attentif par l’Agence nationale de sécurité du médicament. Or l’analyse que vous relayez n’est pas confirmée par cette agence et, en l’absence de décision de sa part tendant à restreindre l’utilisation de ce vaccin ou à le retirer du marché, votre proposition ne me paraît pas opportune. De surcroît, elle va à l’encontre du plan cancer, dont je ne vous ai jamais entendu contester le bien-fondé.\nMme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, d’abord pour une raison formelle. Madame Archimbaud, vous demandez la suppression d’un alinéa du plan cancer. En l’espèce, votre proposition est assez innovante puisque le plan cancer n’est pas un texte de nature législative ; il n’a d’ailleurs pas, pour cette raison, été adopté par le Parlement. Dès lors, sur un plan simplement juridique, je ne vois pas très bien comment votre amendement pourrait prospérer.\nSur le fond, et c’est le plus important, vous demandez qu’on prenne le temps d’examiner les conséquences éventuelles de la vaccination antipapillomavirus, tout en disant – ce que j’entends très bien – qu’il ne faut pas interpréter vos propos de manière caricaturale en les assimilant à une démarche antivaccinale. Soit ! Vous me permettrez néanmoins de souligner que l’adjuvant aluminique se retrouve dans de nombreux autres vaccins. (Eh oui ! sur plusieurs travées de l’UMP.) Donc, vous ne pouvez pas remettre en cause la vaccination antipapillomavirus au motif de la présence de cet adjuvant dont vous contestez l’innocuité sans toucher au reste des vaccinations administrées au travers de produits qui comportent le même adjuvant.\nJe redis donc de façon extrêmement ferme et sereine ce que j’ai indiqué à plusieurs reprises, notamment dans cet hémicycle : des travaux ont été engagés, à ma demande, afin de déterminer les conséquences des adjuvants aluminiques et autres dans les vaccins. À l’évidence, ces adjuvants ne posent de problème qu’en France puisque, dans tous les autres pays dans lesquels sont administrés les vaccins, aucune difficulté particulière n’a été constatée. Ayant toutefois entendu les préoccupations et les demandes d’un certain nombre d’organismes et d’associations, j’ai demandé que soit lancée une recherche – dont les résultats seront connus au cours de l’année 2015 ou au début de 2016, je ne sais plus exactement – sur l’incidence de ces adjuvants.\nCe travail répond à mon souhait de transparence, car je considère qu’il n’est pas de bonne politique de dire : « Circulez, il n’y a rien à voir ! » Par principe, je souhaite que le résultat de ces travaux soit totalement transparent.\nPar ailleurs, je tiens à souligner que le Haut Conseil de la santé publique et l’Académie nationale de médecine recommandent de procéder à la vaccination antipapillomavirus. Je rappelle que le cancer de l’utérus, dont on enregistre près de 3 000 nouveaux cas par an, touche aussi des femmes très jeunes et qu’il induit environ 1 000 décès par an. Cette vaccination est donc un enjeu tout à fait important et je ne peux pas vous laisser dire, madame la sénatrice, que la balance bénéfice-risque pencherait du côté du risque.\nPour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable sur votre amendement, en répétant que des travaux sont en cours et qu’il ne s’agit pas de porter atteinte au principe même de la vaccination. Même si ce n’est pas votre objectif, la façon dont vous exposez votre inquiétude face à ce vaccin tend à jeter le discrédit sur l’ensemble des vaccinations.\nM. Gilbert Barbier. Je ne suis pas toujours d’accord avec Mme la ministre, mais, sur cet amendement, je vais lui apporter mon soutien.\nMadame Archimbaud, vous vous engagez dans une voie où le risque de dérapage est grand puisque non seulement vous mettez en cause la vaccination contre le papillomavirus, mais vous soulevez aussi le problème de l’aluminium présent dans de nombreux vaccins.\nLe président du Haut Conseil de la santé publique s’inquiète du problème que créent les interrogations autour de la vaccination. Comme je l’ai dit lors de mon intervention dans la discussion générale, il a même exprimé son agacement devant une politique illisible, complexe et inégalitaire, et il a demandé la mise en œuvre effective du plan 2014-2017.\nIl y aura toujours des gens pour et des gens contre, mais, s’agissant des vaccins contenant de l’aluminium, nous savons bien que certaines pressions sont exercées.\nQuoi qu'il en soit, dans le cas précis du vaccin contre le papillomavirus, il faut surtout considérer que, pour qu’il soit efficace, il faut trois injections. Or, souvent, les jeunes filles ne subissent que la première injection, éventuellement la deuxième. Une étude devra être faite, madame la ministre, sur ce phénomène, afin de connaître le nombre de jeunes filles qui ne vont pas jusqu’au bout du processus. C’est un véritable problème, car nous ne savons pas, en l’état actuel des choses, si deux injections suffisent pour prémunir ces jeunes filles contre un développement ultérieur du cancer.\nPlus largement, notre pays a longtemps été très en avance dans le domaine vaccinal, mais aujourd'hui certaines maladies, comme la rougeole, posent de véritables problèmes de santé publique.\nMme Laurence Cohen. Le débat que nous avons grâce à cet amendement est, me semble-t-il, extrêmement important, car il soulève une question fondamentale.\nAujourd’hui, des lanceurs d’alerte, qui ne sont pas des adversaires farouches de la vaccination, font un travail extraordinaire pour montrer les conséquences, potentiellement extrêmement graves, des adjuvants aluminiques. Je pense en particulier à l’association E3M. Cette association souhaite simplement que des moyens soient consacrés à la recherche afin que l’on puisse trouver des vaccins sans adjuvant aluminique, comme il en existe pour le DT-polio. Il ne s’agit donc pas d’un débat entre pro et anti-vaccination.\nPlus largement, il est question ici du rôle et de la place de ces lanceurs d’alerte, qui soulèvent un problème bien réel et parmi lesquels on trouve des chercheurs. Nous sommes plusieurs parlementaires à les avoir rencontrés.\nPar ailleurs, il est faux de dire que ce problème ne se pose qu’en France. Notre pays présente, c’est vrai, une certaine avance dans la problématique vaccinale, mais je sais que des chercheurs étrangers commencent à se poser les mêmes questions. Par exemple, la myofasciite à macrophages est une maladie extrêmement difficile à diagnostiquer, car elle présente au début des symptômes proches de ceux d’une dépression, comme une grande fatigue.\nJ’ai trouvé intéressant que Mme la ministre ait entendu les problèmes posés et qu’elle souhaite encourager la recherche. J’ai pu constater, en siégeant au conseil d’administration de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, que, grâce au travail et à la réflexion, des fonds ont été débloqués. Ils ont permis au professeur Gherardi, à l’hôpital Henri-Mondor de Créteil, d’approfondir ses recherches, de démontrer que la migration de l’aluminium dans le cerveau faisait des dégâts assez considérables, comme l’a dit Aline Archambault.\nAussi, il faut faire la balance – et je vous ai adressé un courrier à ce sujet, madame la ministre – entre les bénéfices et les risques, pour voir comment « sortir par le haut » de ce genre de problématique. La question du dépistage du cancer du col de l’utérus n’en reste pas moins posée. D’autres moyens de prévention existent, comme le frottis.\nJe voterai donc l’amendement très étayé d’Aline Archambault.\nM. Daniel Chasseing. Madame la ministre, à la fin d’une carrière, on sait qu’il faut toujours douter des médicaments.\nBien entendu, le vaccin contre le papillomavirus est très intéressant compte tenu du nombre de cas de cancer du col de l’utérus. Il reste que, lors des consultations, les mères interrogent toujours les spécialistes au sujet des effets secondaires dont elles ont entendu parler.\nJusqu’à maintenant, même si, je le répète, il faut toujours douter – et je suis d’accord avec Mme la ministre sur la nécessité de continuer la recherche pour vérifier s’il n’y a pas d’effets secondaires –, toutes les autorités interrogées ont indiqué qu’il fallait pratiquer cette vaccination. C’est pourquoi je ne voterai pas cet amendement ; je considère que cette vaccination doit pouvoir se poursuivre.\nMme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 290.\n6° Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, qui sont nulles en application du II du présent article.\nI bis (nouveau). – Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites demeurent fixées conformément au III de l’article 24 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014.\nII. – L’article L. 135-3-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :\n1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « nouvelle section » sont remplacés par les mots : « section distincte » ;\n2° Les 1° et 2° du I sont abrogés.\nIII. – La dernière ligne du tableau du dernier alinéa de l’article L. 137-16 du même code est supprimée.\nIV. – Après le 11° de l’article L. 135-2 du même code, il est inséré un 12° ainsi rédigé :\nV. – Les II, III et IV s’appliquent à compter du 1er janvier 2014.\nOr nos concitoyens ne peuvent plus attendre. C’est à croire que le bien-être de nos aînés n’est pas une priorité pour le Gouvernement, alors que l’abandon de la loi sur la dépendance sous le précédent quinquennat – car c'est à cette époque que cela avait commencé ! – reste dans toutes les têtes. Pourtant, vous le savez, les retraités doivent aussi subir le report du 1er avril au 1er octobre de la revalorisation de leur retraite.\nMme la présidente. L'amendement n° 29, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :\n« 12° Le financement de la prime exceptionnelle instaurée par décret au bénéfice des retraités de l’ensemble des régimes obligatoires de base pour l’année 2014. »\nM. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Nous ne remettons pas en cause la pertinence de l’article 5, qui correspond à un exercice en cours dont nous ne voulons pas entraver l’exécution, même si nous n’approuvons évidemment pas toutes les politiques mises en œuvre.\nEn revanche, la commission souhaiterait modifier l’alinéa 17 de cet article, qui prévoit le financement d’avantages non contributifs instaurés au bénéfice des retraités de l’ensemble des régimes lorsque les dispositions les instituant le prévoient. Il s’agit, bien sûr, du Fonds de solidarité vieillesse.\nNotre amendement vise à restreindre le champ d’application de cet alinéa, en donnant néanmoins une base légale au financement par le FSV de la prime exceptionnelle que vous avez décidé d’instaurer pour compenser, en raison d’une inflation très faible et de la régularisation des revalorisations antérieures, l’absence de revalorisation des pensions de retraite de base en 2014.\nIl ne s’agit pas pour autant d’ouvrir le financement par le FSV de toute mesure à caractère non contributif que le Gouvernement prendrait par décret. Nous souhaitons que la liste des financements par le FSV reste limitative, de façon que des mesures ne soient pas adoptées sans que le Parlement ait eu à se prononcer.\nCet article devrait, à nos yeux, concerner la seule mesure de revalorisation exceptionnelle pour 2014, et non pas ouvrir le champ très largement à toute nouvelle contribution du FSV, lequel est, je le rappelle, en déficit permanent d’environ 3 milliards d’euros depuis 2011 – le déficit prévu pour l’année prochaine s’élève à 2,9 milliards d’euros. Il ne faudrait pas creuser éternellement ce solde déficitaire !\nMme Marisol Touraine, ministre. L’avis est défavorable, madame la présidente.\nMonsieur le rapporteur général, même si la rédaction de votre amendement ne va pas jusque-là, ce que vous proposez, au fond, c'est d’inscrire dans la loi que le FSV finance la prime exceptionnelle. Mais la prime exceptionnelle, on en parle dans le débat politique aujourd’hui, en 2014 ! Nulle part, il n’est écrit à quoi correspond cette prime exceptionnelle. L’enjeu de l’article que nous avons rédigé, c’est d’inscrire la possibilité de procéder au versement de cette prime, dont la définition et le montant seront fixés par décret.\nCela ne signifie pas que d’autres dispositifs ne seraient pas soumis à la discussion du Parlement puisque, par définition, ce sont des sujets qui font l’objet d’importants débats. C'est d’ailleurs à l’occasion d’un débat au Parlement que la décision de verser cette prime exceptionnelle a été prise.\nSi l’on adoptait votre rédaction, on verserait une prime dont le cadre, les principes, les contours n’ont pas du tout été déterminés. Je ne vois pas très bien d’ailleurs en quoi cela habiliterait le Gouvernement à mettre en place une prime pour les retraités dont le montant global de la retraite est inférieur à 1 200 euros !\nÀ mon sens, le risque que vous pointez n’existe pas, et il est nécessaire de donner une base légale plus large au versement de la prime annoncée par le Gouvernement.\nM. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. J’entends, madame la ministre, vos explications et je ne mets pas en doute votre bonne foi. Mais nous discutons de l’année 2014. Ce que nous prévoyons ne concerne donc, en toute logique, que l’année en cours.\nSi vous souhaitez donner une base légale à un élargissement des listes de financement par le FSV – puisque tel est bien l’objet de l’alinéa en question –, il suffit d’écrire : « lorsque les dispositions législatives les instituant le prévoient ».\nEn évitant ainsi tout risque de décisions prises par décret, vous rassureriez le Parlement. Certes, la mesure concerne l’année 2014, mais vous voyez bien l’ambiguïté : nous prévoyons le financement de la prime pour 2014, en cohérence avec le tableau de financement pour cette même année.\nMadame la ministre, si vous voulez ouvrir une porte, nous n’y sommes pas hostiles ! Je rappelle simplement que toute décision concernant le financement par le FSV doit évidemment passer par le Parlement.\nAu titre de l’année 2014, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs sont rectifiés ainsi qu’il suit :\nMme la présidente. Je mets aux voix l’ensemble de la deuxième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015.\nL'amendement n° 181 rectifié est présenté par Mme Jouanno, MM. Médevielle, Canevet, Longeot, V. Dubois et Capo-Canellas, Mme Doineau et M. Cadic.\nL'amendement n° 274 est présenté par Mme Archimbaud, MM. Desessard, Gattolin, Placé et les membres du groupe écologiste.\nI. – À l’article L. 3261-2 du code du travail, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».\nLa parole est à Mme Chantal Jouanno, pour présenter l’amendement n° 181 rectifié.\nMme Chantal Jouanno. Cet amendement de clarification juridique vise à permettre aux employeurs de cumuler la possibilité de prendre en charge un abonnement de transports en commun et celle de prendre en charge un abonnement à un système public de location de vélos.\nIl répond à une idée très simple : rendre la législation plus claire pour les employeurs, dont un certain nombre ignorent la possibilité qu’ils ont de cumuler la prise en charge des deux systèmes d’abonnement, en remplaçant le mot « ou » par le mot « et » à l’article L. 3261-2 du code du travail.\nJe signale qu’un amendement identique avait été adopté par le Sénat dans le cadre du PLFSS pour 2013.\nMme la présidente. La parole est à Mme Aline Archimbaud, pour présenter l'amendement n° 274.\nMme Aline Archimbaud. Cet amendement vise à permettre aux employeurs de profiter de la possibilité de cumuler la prise en charge d’un abonnement de transports en commun avec celle d’un abonnement à un système public de location de vélos.\nOn voit tout l’intérêt d’une telle possibilité.\nLa pratique d’une activité physique, tel le vélo, représente d'abord des économies potentielles pour la sécurité sociale, estimées à 1,21 euro par kilomètre parcouru selon une étude d’Atout France. Quant à l’Organisation mondiale de la santé, elle estime qu’une part modale du vélo qui s’élèverait à 10 % permettrait d’économiser 10 milliards d’euros par an.\nComme vient de l’indiquer Chantal Jouanno, un amendement identique avait été adopté par le Sénat au moment de l’examen du PLFSS pour 2013.\nM. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Je veux dire à Mmes Jouanno et Archimbaud que je souscris pleinement à l’objectif que recouvrent leurs amendements : encourager la pratique du vélo lors des trajets domicile-travail.\nCependant, la prise en charge des frais d’abonnement à la fois à un service de transports en commun, comme c’est la coutume, et à un système public de location de vélos constituera une charge supplémentaire pour les employeurs ainsi qu’une nouvelle niche sociale, dans la mesure où cette seconde prise en charge serait exonérée de cotisations sociales.\nAussi, bien que la mesure proposée aille, à mes yeux, tout à fait dans le bon sens, elle ne paraît pas opportune au regard du contexte économique difficile que nous connaissons et de la situation préoccupante de nos finances sociales. La commission a donc émis un avis défavorable.\nM. Christian Eckert, secrétaire d'État. Actuellement, les différents modes de transports peuvent être pris en charge par l’employeur, mais, pour être remboursé, le salarié doit faire un choix.\nNous souhaitons voir demeurer ce principe du non-cumul, d'autant que nous souhaitons garder un mécanisme simple à gérer. Sinon, on multipliera les possibilités d’effet d’aubaine et on alourdira les coûts pour l’employeur comme pour la sécurité sociale, sans aucune garantie d’efficacité.\nMme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 181 rectifié et 274.


Pour accéder directement au paragraphe par l’index ci-dessous restez appuyé sur « ctrl » et sur le bouton gauche de la souris.\nSAUVEGARDES EXTERNALISEES.. 3\nSYNCHRONISATION DE L’AGENDA D’UN UTILISATEUR VERS OUTLOOK.. 4\net les TELEPHONES PORTABLES.. 4\nDOSSIERS EN ANOMALIE.. 6\nTEMPS PASSE PAR CLIENTS.. 7\nLA PROCEDURE DE CONTROLE DES DOSSIERS: 10\nOPTIONS EDI 10\nDEMANDE FICOBA et EDI 10\nUTILISATION DU SIV.. 15\nIP WEB (en attente de validation) 27\nENVOI DE CODE EDI A LA SIGNIFICATION.. 32\nOUVERTURE DE DOSSIERS POUR CLIENTS NON EDI 34\nINTERVENANTS LIES AUX DEBITEURS (banques, employeurs etc..) 37\nINSERTION AUTOMATIQUE DES INTERVENANTS HABITUELS DE L’ETUDE.. 38\nACTE EQUITABLE.. 40\nACTES DOM TOM.. 43\nACTES CIBLES.. 44\nDIFFERENTES PRESENTATION D’ACTES (caisse HT) 49\nDANS LE MENU DOSSIER/RELANCES TELEPHONIQUES.. 51\nTELEPHONIE WINPRIAM.. 52\nLES EMISSIONS DE TELECOPIES ET SMS.. 55\nVISUALISATION DU REPERTOIRE.. 57\nMINUTIER WINPRIAM et MINUTIER CENTRAL.. 59\nREGLEMENT DES CORRESPONDANTS PAR VIREMENTS: 65\nREGLER CLIENTS et CORRESPONDANTS PAR VIREMENTS.. 68\nGENERATION LRAR.. 72\nLES DEBOURS AU PASSAGE AU REPERTOIRE.. 72\nSAISIE PAR JOURNAL avec code pré codifié.. 73\nRAPPROCHEMENT AUTOMATIQUE.. 77\nPRELEVEMENTS AUTOMATIQUES.. 79\nMESSAGERIE INTERNE (option) 82\nSCANNERISATION DES DOCUMENTS (option) 84\nWEBPRIAM (option) 88\nINFORMATIONS CLIENTS PAR INTERNET (option) 88\nWINPOCKET (option) 93\nCe système permet de faire une sauvegarde chaque jour à distance et peut être déclenchée la nuit automatiquement.\nServeur -> Jour\nJour -> Lundi\nJour -> Mardi\nJour -> Mercredi\nSemaine -> Quinzaine\nJour -> Jeudi\nVendredi -> Semaine\nJour -> Vendredi\nPour chaque sauvegarde faite, un mail est envoyé à l’Etude ainsi qu’à la Priam.\nToutes les sauvegardes sont de types incrémentiels.\nCopie sur un disque externe (par précaution):\nBranchez le disque externe sur la prise USB de façade et attendre que le voyant au-dessus reste allumé.\nAppuyez sur le bouton backup pour démarrer la copie. Le voyant vert de met à clignoter.\nQuand le voyant s’éteint, la sauvegarde est terminée. Un mail de confirmation est aussi envoyé.\nCette opération copie la sauvegarde du jour sur le disque USB et ne bloque pas l’Etude.\nSYNCHRONISATION DE L’AGENDA D’UN UTILISATEUR VERS OUTLOOK\net les TELEPHONES PORTABLES\nImportant : Ne pas installer cette fonctionnalité si vous êtes déjà équipé d’un Serveur Microsoft Exchange qui vous permet déjà de synchroniser les mails et calendriers.\n1) Activer le transfert du calendrier vers Outlook depuis le menu FICHIER/Général/Transfert calendrier vers Outlook\nLe message suivant s’affiche après confirmation\n2) Donner les droits aux utilisateurs autorisés à transférer leur calendrier\nDepuis le menu >fichier > général > liste du personnel, pour chacun des collaborateurs autorisés le sélectionner dans la liste puis cliquer sur autorisation et cocher « total » dans la rubrique transfert Outlook.\n3) Activer le poste de l’utilisateur pour la synchronisation\nChaque collaborateur ayant les droits à transférer son agenda vers Outlook, doit venir dans menu fichier /général /liste du personnel depuis SON POSTE DE TRAVAIL, sélectionnez son nom dans la liste et cliquez sur CONSULT, l’écran suivant s’affiche.\nIl faut alors cliquer sur « Nom du poste Outlook », le nom de son poste s’affiche, il doit ensuite confirmer en cliquant sur OUI.\nSi vous avez suivi le paramétrage correctement, lorsque l’utilisateur consulte son agenda depuis son POSTE, il doit voir apparaitre la commande « TRANSFERT OUTLOOK ».\nL’appui sur cette commande transférera automatiquement vers le calendrier principal d’Outlook installé sur le poste de l’utilisateur le contenu de son agenda WINPRIAM.\nPour transférer l’agenda avec votre téléphone il faut télécharger le logiciel qui synchronise votre téléphone avec Outlook :\nIcloud pour les IPHONE\nKies pour le système Androïde\nB) CONSEILS D’UTILISATION\n- En cas de changement de poste de l’utilisateur utilisant le transfert de l’agenda vers le calendrier Outlook, il est conseillé de contacter la maintenance de WINPRIAM pour éviter des dysfonctionnements de synchronisation.\n- Pour savoir si un RDV dans l’agenda PRIAM de l’utilisateur a été transféré sur son calendrier Outlook, il lui suffit de consulter celui-ci, il est alors indiqué:\nDOSSIERS EN ANOMALIE\nCette fonction recherche dans les dossiers certaines anomalies :\nSaisies attribution non suivies de dénonces, frais répétibles non réglés, actes imprimés mais non délivrés etc…\nPrenons par exemple les DOSSIERS N’AYANT RECU AUCUN FOND DU DEBITEUR.\nIl est possible d’exclure de l’extraction les dossiers ayant un code Process défini dans le paramétrage de celle-ci éventuellement 9900 pour les dossiers en solde.\nAprès avoir renseigné les conditions de recherches la liste des dossiers s’affiche, la consultation du dossier se fait directement à partir de la liste.\nTEMPS PASSE PAR CLIENTS\nAfin d’améliorer la rentabilité de votre étude, le système enregistre le temps à l’ouverture des dossiers, à la passation des écritures, à la création des documents au passage au répertoire et ceci par dossier.\nPour l’obtenir, il est nécessaire d’en donner l’autorisation :\nMenu fichier / général / liste du personnel, bouton autorisations, onglet fichiers et cocher temps passé.\nPour le calcul, aller en menu dossier / autres impressions puis cochez les options souhaitée.\nLe coût minute correspond à un prix de revient sachant que le total des heures par salarié et par an est de 1820 heures ou 109200 minutes.\nLe calcul que nous vous proposons est le total des charges annuel 2011 divisé par le nombre de salariés à temps plein divisé par 109200 minutes ce qui devrait être normalement inférieur à l’euro (0.20 à 0.40 centimes suivant les études)\nVous obtiendrez par client le détail des dossiers.\nEt un récapitulatif comme ci-dessous\nVous remarquerez que dans la colonne gestion le temps est multiplié par le coût, il est à comparer avec le montant facturé.\nRECOUVREMENT DES PRODUITS PAR CLIENT\nUne autre fonction statistique qui vous permettra de connaître le taux de recouvrement par client :\nPour connaitre le résultat : (dossier/autres impressions/taux annuel de recouvrement par client).\nLes produits sont ceux facturés et les encaissements ceux encaissés à la date d’encaissement.\nAprès avoir choisi la rubrique, vous pouvez sélectionner les filtres proposés pour une période donnée:\nLA PROCEDURE DE CONTROLE DES DOSSIERS:\nC’est une procédure qui s’exécute systématiquement dans tous les dossiers de l’étude sans y rester.\nC’est donc un moyen d’explorer et d’exploiter les dossiers pour les diriger sur les décisions en attente, en relance téléphonique ou tout simplement inscrire dans l’aide-mémoire différents messages sur l’état des dossiers.\nLes tests peuvent se succéder, exemple :\nRecherche des dossiers sans actes signifiés depuis 5 ans pour éviter la prescription (urssaf, cartes grises)\nLa recherche de la date du dernier cdt de payer pour créer un itératif commandement pour éviter la prescription des intérêts (2ans).\nLa recherche du principal pour engager une procédure de saisie-immobilière.\nLa recherche des dossiers dans lequel une opposition a carte grise (validité en préfecture 2 ans) a été faite et qu’il faut refaire si le dossier est pas soldé pour éviter l’annulation.\nDEMANDE FICOBA et EDI\nPour établir la demande, aller dans le menu DOSSIER/Diverses opérations/Demande de recherche (FICOBA).\nPuis renseigner la demande comme ci-dessous en validant la première partie :\nEnregistrer l’écriture dans le dossier si elle est renseignée dans paramètres études avancés onglet EDI :\nTous les champs sont à renseigner sauf le nom, prénom, titre, date du titre et concerne un dossier puis valider la demande.\nLa demande est prête à être envoyée par EDI.\nVous devez bien sûr préparer les échanges EDI pour le client FICOBA.\nLorsque les renseignements reviennent, traiter le client FICOBA comme tout autre client EDI\nIls sont intégrés dans le texte adresse « banque » pour le code banque, guichet, et l’adresse de la banque en adresse liée pour le débiteur pour les futurs dossiers et comme intervenant dans le dossier.\nA réception des fichiers EDI, cliquer sur le client FICOBA puis valider.\nAfin d’éviter de créer des adresses inutiles et de conserver les adresses de l’étude mieux renseignées, vous avez un choix à faire au traitement des données EDI.\nComme tout message EDI, vous pouvez consulter les réceptions dans le menu DIVERS/EDI/journal des réceptions.\nUTILISATION DU SIV\nDans ce paramétrage, vous devez renseigner les différentes rubriques :\na) Les actes :\nIl faut renseigner les trois actes nécessaires au fonctionnement du SIV, Déclaration Valant Saisie, mainlevée et Renouvèlement Déclaration Valant Saisie.\nPour cela il vous faut dupliquer les actes depuis votre propre bibliothèque PRIAM.\nChoisissez des actes qui correspondent à l’intitulé désiré et remplacez la base de calcul « SCT » (transport Art18) par la base de calcul « Itd » (Coût de signification électronique de 8.80 €)\nCette base de calcul a été créée et donc présente dans vos bases de calcul\nb) Vérifications :\nVeuillez vérifier pour chaque base de calcul de l’acte les articles de loi correspondant (6, 7, 13,18 ou 20). Normalement le logiciel pré-rempli ces zones.\nc) les codes comptables :\nVeuillez renseigner les codes comptables que vous utilisez le plus souvent pour la Clause Pénale et l’Article 700.\nd) l’identité du tribunal :\nIl vous faut mettre l’identité du tribunal, pour la plupart des études, il s’agit de l’identité 6.\ne) le type de remise :\nDe la même façon que les actes, il vous faut dupliquer un type de remise spécifique à la signification électronique, de préférence prendre la remise à l’étude.\nAttention, le document de remise doit rester vide !\nf) Le stockage des informations par retour du SIV :\nVous avez la possibilité de conserver vos recherches ou actes dans les textes, dossier et/ou adresses.\nIl vous suffit de cocher et d’indiquer l’emplacement par un chiffre (de 1 à 9) ou une lettre (de a à j).\nVous pouvez stocker ces informations dans les 2, textes dossiers et textes adresses.\ng) Activer les autorisations aux utilisateurs voulus\nPour cela, venir dans le menu « Fichier / Général / Liste du Personnel »\nSélectionnez un utilisateur puis cliquez sur « Autorisations »\nVenir sur l’onglet « Fichiers de base – Page 2 » et donner l’autorisation en fonction.\n« Aucun » -> pas d’accès\n« Partiel » -> consultation seulement\n« Total » -> tous les droits (faire les demandes et les consultations).\nUTILISATION DU MODULE S.I.V\nI) ENVOI D’UNE REQUETE\nA partir du dossier, par le bouton « Action DOS», le menu ci-dessous apparait. Vous avez la possibilité d’envoyer une requête de recherche d’immatriculation ou un acte en cliquant sur « Recherche SIV » ou de suivre les actions effectuées dans le dossier en cliquant sur le bouton « Historique SIV ».\na) Recherche SIV :\nRenseigner la personne, pour qui on demande la liste des véhicules, puis cliquer sur « Valid »\nIl s’agit du titulaire principal de la carte grise.\nNb : Il est coché automatiquement « personne physique » ou « Société commerciale » ou « Société non commerciale » en fonction du paramétrage du titre adresse de l’intervenant.\nMenu « fichier / Adresse / Titre Adresse », veuillez-vous référer au Guide Utilisateur page 201.\nCi-dessous, la liste des demandes (requêtes) qui peuvent être effectuées auprès du SIV.\n- Une DVS ne pourra être faite que si une liste de véhicules a été retournée précédemment.\n- Une Main levée ou un renouvellement de DVS ne pourront être fait que si une DVS a reçu une réponse (date et identifiant de DVS obligatoire).\n- Lors de l’envoi d’un acte au SIV les montants concernant les SOMMES DUES PAR LE DEBITEUR ainsi que le COUT DE L’ACTE sont pré remplis.\nDans la partie inférieure, onglet « TITULAIRE », reprend les informations qui se trouvent dans la fiche adresse correspondant aux coordonnées du débiteur concerné.\nAttention les zones en rouge sont obligatoires, veuillez les vérifier :\nDate de naissance est repris SI dans la zone « information de naissance » est renseignée dans l’adresse.\nSinon ce référer à « Qualité de l’intervenant » ci -contre ** pour la majorité des études priam\nPuis dans l’onglet Titre « Exécutoire », est repris les titres qui sont indiqués dans la Gestion du dossier.\nLes zones en rouge sont toujours obligatoires. Veuillez les vérifier :\nUn titre est obligatoire dans le dossier pour faire une demande auprès du SIV.\nNB : Lorsque toutes les demandes ont été effectuées, et à partir du poste EDI lancer l’application EDIW\nf f NE PAS OUBLIER f f\nLANCER L’application EDIW, et cliquer sur 1 – Connexion\nPermet d’envoyer et réceptionner les fichiers du SIV\nb) Historique SIV :\nPermet de suivre les actions dans le dossier. Les lignes en vert sont des demandes en cours ou retournées (date de retour renseignée) et celles en rouge indiquent une erreur.\nc) Demande d’acte :\nAprès le retour de votre demande qui apparait en VERT dans l’Historique du SIV avec une date de retour vous pouvez faire une demande d’acte.\nVous venez sur « Action DOS » depuis le dossier, puis vous cliquez sur « Recherche SIV ».\nVous reprenez le même intervenant, et vous changez la Demande, en choisissant :\no Déclaration Valant Saisie\no Renouvellement Déclaration Valant Saisie.\nL’onglet « Véhicules et coûts » sont accessibles.\nLe coût de l’acte est déterminé en fonction du Principal Créance.\nLes zones en rouges sont obligatoires, veuillez les vérifier et cliquez sur le bouton « Valid »\nRAPPEL : Lorsque toutes les demandes ont été effectuées. Vous devez aller sur le poste EDI et lancer l’application EDIW.\nPS : Après l’envoi d’un acte au SIV via l’AFT.\nLa préfecture dépose l’acte sur le site e-huissier, l’huissier doit OBLIGATOIREMENT le signer électroniquement (voir ADEC) sur le site e-huissier à l’aide de la clé USB fournie. Attention, la date de l’acte qui sera prise en compte est celle de la date de la signature électronique. Et le délai est relatif au traitement (envoi/réception) entre l’étude et l’ADEC (Edi/Aft).\nRECEPTION DES REQUETES ET DES ACTES\nLe traitement des fichiers de retour se fera à partir du menu « Dossier / Diverses opérations / Service d’immatriculation des Véhicules »\nLes fichiers de retour de requête renseigneront les véhicules d’un intervenant du dossier dans le cas ou celui-ci possède moins de 50 véhicules à son nom (traitement impossible par le SIV voir ADEC pour plus d’infos).\nLe retour des actes passera la comptabilité dans le dossier et y insérera les documents associés (retourné par le SIV sous forme PDF)\na) Traitement des requêtes :\nCela traitera le fichier en attente et donc intégrera les véhicules dans le dossier de l’intervenant pour lequel vous avez fait la demande.\nDans le dossier, vous pourrez les visualiser en cliquant sur le bouton « Véhicules »\nLes documents sont conservés dans l’onglet « Documents » du dossier en format PDF(en bleu).\nb)Traitement des actes :\nCela passera les actes au répertoire en automatique (signification) Dans le dossier s’intègreront : le document, l’écriture comptable et la facture.\nEn cochant « vérification des actes », cela permet de visualiser et de contrôler acte par acte le passage au répertoire.\nDe la même façon que le « Traitement des requêtes », les documents sont conservés dans l’onglet « Documents » du dossier en format PDF(en bleu).\nSCHEMA DU DEROULEMENT EFFECTUE\nENTRE PRIAM / ADEC / PREFECTURE.\nIP WEB (en attente de validation)\nIl faut que le client IPWEB soit déclaré au niveau du logiciel de l’ADEC et que le client EDI soit installé dans le logiciel EDIW.\nIl est conseillé de vérifier sur le logiciel AFT la présence du client ZIPPJ (Pièces Jointes) nécessaire à l’envoi de toutes pièces jointes.\nDans les dossiers où l’on doit envoyer les IP, il faut obligatoirement un tribunal. Afin de pré remplir la requête il faut pour le tribunal lié au dossier que le SIREN soit renseigné dans la rubrique « identification » et que la mention « Tribunal instance ou proximité » apparaisse dans la rubrique « qualité ».\nActivation de l’IPWEB\nL’activation de cette option se fait uniquement avec l’utilisateur PPA dans le formulaire de paramétrage particulier de WINPRIAM.\nAprès avoir mis OUI sur « activer IP web » et appuyer sur la commande « PARAMETRE IP WEB », il faut renseigner les informations nécessaires au bon fonctionnement de ce module.\n- L’identité du tribunal régulièrement utilisé par l’étude : en général 6 dans les études\n- Le code comptable associé : C’est le code comptable pré-tarifé de l’IP, à voir avec l’étude\n- Huissier mandataire par défaut : Un huissier de la liste du personnel doit figurer dans ce paramètre, il peut être modifié au moment de l’envoi de l’IP.\nPour constituer une requête IP numérique correcte (avec tous les éléments financiers présents dans le dossier) il faut ABSOLUMENT paramétrer tous les codes comptables régulièrement utilisés par l’étude, susceptibles de figurer sur l’IP, en les mettant dans la bonne famille de « correspondance IP WEB ». C’est une partie délicate car la liste est longue et a été fournie à PRIAM sans plus d’explications dans le cahier des charges.\n1) Utilisation (A partir du bouton ACTION EDI dans le dossier)\nA ce niveau trois actions sont possibles :\n- 3.1 Envoi d’une requête\n- 3.2 Evolution de la requête (disponible uniquement après le retour de l’IP transmise précédemment)\n- 3.3 Historique de la requête\nEnvoi d’une requête\nExplications et conseils :\n- le code comptable qui a été associé dans le paramétrage plus haut affiche automatiquement la valeur de l’IP selon les tranches du principal du dossier.\n- Certaines études tarifient par la procédure leur IP avant envoi de celle-ci. Il faut alors décocher la rubrique « tarifer la requête ». Le code comptable utilisé dans le process qui tarifie l’IP dans le dossier (par code process « pac ») doit être le même que celui paramétré précédemment.\n- L’huissier paramétré plus haut par défaut apparait dans l’intervenant mandataire, changer si besoin.\n- Les études, qui tarifent leur IP en même temps que l’envoi, doivent cocher « tarifer la requête »\n- S’il y a plusieurs créanciers ou débiteurs, il faut contrôler s’ils font tous bien partis de l’IP, cocher ou décocher selon les besoins.\n- S’il y a plusieurs tribunaux dans les intervenants, le premier est automatiquement sélectionné dans la rubrique intervenant tribunal, il est possible d’en changer.\n- La nature de la créance doit être sélectionnée dans la liste même s’il existe déjà la cause du dossier qui est en fait la même chose.\n- L’onglet "Détail des éléments financiers" fait apparaitre le contenu comptable de l’IP numérique qui va être générée. Il est conseillé de vérifier au début que l’historique proposé corresponde bien au souhait de l’utilisateur car le résultat est lié au bon paramétrage des codes comptables (voir plus haut)\n- Lorsqu’un utilisateur fait un envoi d’IP, il peut lier des pièces jointes. Cette fonction se trouve dans le dernier onglet "Pièces jointes". Il faut laisser cocher les documents joints et préciser pour chacun le type d’envoi, Fax ou Pièces jointes. Si la mention FAX est cochée, le document doit être envoyé par FAX, sinon le document est mis en pièce jointe lors de l’envoi.\n- Quand la requête numérique est prête, cliquer sur VALID qui la dépose dans le répertoire d’envoi.\n- L’envoi au centre serveur n’est pas automatique, penser à envoyer les requêtes par le logiciel EDI (ediw).\n- Une fois l’IP traitée par le TRIBUNAL, leur informatique renvoie si la requête a été acceptée, refusée ou si elle doit évoluer (voir plus bas). On retrouve ces informations dans le dossier à la rubrique historique IP (rubrique 3.3)\nEvolution de la requête\nSi l’huissier souhaite faire évoluer l’IP à son initiative ou suite à une demande du tribunal, il peut le faire ici. Suivant le type de message sélectionné, il faut compléter les rubriques d’information de signification ou/et les pièces jointes. Lors de l’appui sur le bouton VALID si les rubriques sont manquantes, la validation est impossible. Une fois validée, ne pas oublier d’envoyer cette évolution par le logiciel EDI.\nHistorique de la requête dans le dossier\nL’historique des requêtes est accessible par le menu DOSSIER/Diverses opérations/ip web. Ce formulaire permet de visualiser les requêtes ainsi que leurs évolutions. Vous pouvez consulter le dossier associé à une requête et/ou évolution si le dossier est existant.\nENVOI DE CODE EDI A LA SIGNIFICATION\nDepuis le menu WINPRIAM (l’accès n’est possible que si le fichier suivant existe cheminz+\_fichier\_avsedi\_acte_do.dbf , il s’agit de la liste en cours de vérification des événements qui peuvent fonctionner en envoi automatisé)\nSélectionner un D.O, puis cliquer sur CONSULT (F3)\nEn cliquant sur Nouveau (F2) , on peut ajouter l’acte souhaité pour l’événement sélectionné.\nEn cliquant sur Consult (F3) sur une ligne où un acte a déjà été ajouté on peut modifier celui-ci par un autre\nEn cliquant sur Efface (F4), on retire de la liste l’acte sélectionné\n- Qu’Il est possible de rajouter pour un même événement autant d’actes que l’on souhaite\n- Qu’il est impossible de sélectionner dans cette liste plusieurs fois le même acte\nEn appuyant sur Nouveau ou Consult, l’écran suivant apparait, il suffit de valider par Oui (F11) les modifications apportées :\n- La sélection des documents est limitée uniquement aux documents de type actes\nEn cliquant sur Efface, le message suivant apparait, répondre OUI retire l’acte de la liste\nLors du passage au répertoire manuel ou automatique (POCKET TABLETTE) d’un acte pour un dossier EDI, un message EDI est généré vers le Donneur d’ordre si les conditions sont réunies selon le paramétrage ci-dessus.\nCe message comprend deux enregistrements (HUSDEB) :\n- Le premier enregistrement (HUSDEB325) contient le numéro de dossier à l’étude et la référence du dossier chez le donneur d’ordre (URSSAF, RSI,…)-\n- Le deuxième enregistrement(HUSDEB330) contient le code évènement pré-paramétré et la date de cet évènement.\nOUVERTURE DE DOSSIERS POUR CLIENTS NON EDI\nUne entrée a été rajoutée vous permettant de configurer un tableau Excel de vos dossiers\nCe logiciel a été créé pour importer des tableaux Excel fournis par les clients et ouvrir les dossiers automatiquement.\nCe paramétrage est effectué par notre assistance.\nALLER DANS LE MENU DOSSIER ET DEVIS\nCLIQUER SUR NOUVEAU OU F2\nVous pouvez, pour un simple acte, faire un devis.\nPar exemple : F2, code l’acte 700, puis valider.\nCliquer sur calcul.\nPuis cliquer sur imprimer le document se constitue à l’écran.\nMEME OPERATION POUR UNE PROCEDURE COMPLETE\nMais avant calcul cliquer sur « process »\nLe logiciel récupère tous les actes et formalités de la procédure, il est possible de rajouter un honoraire non lié à une base de calcul.\nPuis cliquer sur calcul, dans cette fenêtre, choisissez un dossier ou rajouter un principal et l’adresse du destinataire et le document va se constituer.\nINTERVENANTS LIES AUX DEBITEURS (banques, employeurs etc..)\nDans la liste des adresses, en se positionnant sur le débiteur, en création (F2) ou consultation (F3) si vous cliquez sur adresses liées, vous pouvez lier toute adresse au débiteur en précisant son identité.\nA la création d’un futur dossier, ces adresses liées s’inséreront automatiquement dans le nouveau dossier.\nLes autres dossiers déjà créés ne seront pas perturbés.\nDans la liste des adresses les adresses liées seront en bleu.\nINSERTION AUTOMATIQUE DES INTERVENANTS HABITUELS DE L’ETUDE\nA l’ouverture des dossiers vous pouvez faire rechercher par le logiciel les TI, TGI ou correspondant rattachés à un secteur ou département\nPour cela dans le menu FICHIER / ADRESSE / SECTEURS (intervenants locaux) le N° de secteur du TGI est libre.\nRattacher les secteurs à toutes les villes.\nAller dans les adresses et indiquer l’identité habituelle de cette adresse.\nA l’ouverture du dossier dans la page des intervenants, vous verrez un bouton « ajouter des intervenants locaux »µ. Le logiciel recherche en fonction du secteur, les intervenants possibles et la liste s’affiche.\nIl suffit, dans la liste, de cliquer sur les intervenants souhaités pour les créer dans le dossier.\nEt les intervenants se créeront automatiquement pour chaque ouverture de dossier.\nC’est un acte que l’étude donne à signifier à un confrère dans le même territoire de compétence.\nPour cela, à la demande de document, cliquer sur l’acte équitable.\nL’acte s’imprime au coût normal\nLa comptabilisation, par le passage au répertoire, se fait au 1/3 du coût sans le sct.\nLORSQUE VOUS RECEVREZ LA FACTURE DE VOTRE CONFRERE, VOUS PASSEZ UN CODE DEBOURS (facture confrère).\nVous êtes le correspondant qui reçoit l’acte équitable, un clic\nA la signification, la comptabilisation se fait au 2/3 + le sct.\nVous facturez le montant de votre acte à votre confrère.\nPOUR LES ACTES EXTERIEURS.\nVous recevez un acte volant à constituer et vous voulez le faire signifier par un confrère de même compétence.\nVous faites une demande de document (dans MINI DOSSIER/Demande de document). Vous cliquez sur « émis », vous êtes dans les mêmes conditions que dans un dossier (1ère page).\nLORSQUE VOUS RECEVREZ LA FACTURE DE VOTRE CONFRERE, VOUS PASSEREZ UN CODE DEBOURS dans le compte correspondant (facture confrère).\nVous recevez un acte constitué d’un de vos confrères et vous voulez le faire signifier par un confrère de même compétence.\nVous faites une demande de document et vous cliquez sur « reçu ».\nVOUS FAITES UNE FACTURE DETAILLEE DU MONTANT TTC.\nACTES DOM TOM\nVous pouvez recevoir des actes extérieurs avec une TVA différentes « DOM TOM ». Pour l’activer, il suffit de renseigner en paramètres étude (FICHIER/Général/Paramètres étude), le taux de TVA DOM TOM sous l'autre taux de TVA et à la création des MD, cocher TVA DOM TOM pour que le calcul se fasse.\nPour que les paramètres soient pris en compte ressortir du logiciel et le rappeler.\nEn comptabilité les comptes créés sont:\n4457109 tva dom tom encaissée\n4457119 tva dom tom facturée\n7061029 prestation dom tom\nPour que la position comptable prenne en compte les travaux en cours non réglés\n9170099 prestation dom tom\n9200099 tva dom tom à encaisser.\nUN OU PLUSIEURS TIERS SAISIS AVEC\nUN OU PLUSIEURS DEBITEURS\nLe document de test est une saisie attribution « 700 ».\nAu niveau du dossier 018200 nous avons deux débiteurs et deux banques.\nCas 1 : en modification de dossier documents separés est sur ‘Non’. C’est la méthode classique, résultat : (vous noterez une première correction, les textes adresses ne se limitent plus à la premiere adresse trouvée pour une identité donnée)\nCas 2 : Je coche dans le dossier documents séparés à ‘OUI’ et je programme une « 700 » par le process ou en manuel (les deux méthodes marchent).\nLe résultat donne deux documents séparés, avec un premier acte :\nPuis un deuxième acte identique au premier mais destiné à l’autre banque, tout le reste est identique.\nCas 3 : On désire que chaque banque soit lié chacune à un débiteur. Je laisse coché dans le dossier documents séparés à ‘OUI’.\n1/ En premier lieu, venir sur chacune des identités qui peuvent être potentiellement liées dans un dossier en cochant ‘oui’ (c’est un nouveau paramétrage), dans notre cas identité 1 et 5\nDans le dossier, venir sur chacun des intervenants concernés et mettre un code pour les liés, par exemple ci-dessous : A\nCe qui donne pour le dossier :\nSi je redemande mon « 700 » avec ces nouveaux paramètres et avec toujours l’option documents séparés à ‘Non’ en modification du dossier.\nCela donne deux actes séparés dans un même dossier avec 1 banque, 1 débiteur et 1 texte adresse (n° de compte).\nPS : si le lien avec les codes sont maintenus (A, B,C …) mais que le dossier est coché avec documents séparés à ‘NON’, on revient à la méthode classique soit :\nDIFFERENTES PRESENTATION D’ACTES (caisse HT)\nDécompte avec des sous-totaux\nDate Libelle Débit Crédit T.V.A. Non Soumis\n---- ------- ----- ------ ------ ----------«histo_1_80_ldt»«histo_14_80_ldt»«histo_11_80_dt»\nACTES et DROITS PROPORTIONNELS : «histo_9_80_td»«histo_3_80_td»«histo_2_80_td»«histo_4_80_td»«histo_actcour_80_td»\nVERSEMENTS HORS ETUDE : «histo_5_80_td»\nACOMPTES RECUS : «histo_6_80_td»\nDécompte de type caisse\nDécomptes avec HT d’une autre présentation.\nPour cela dupliquer un décompte et insérer la lettre « y » comme le décompte ci-dessous.\nDate Libelle Débit T.V.A. Non Soumis\n---- ------- ----- ------ ------ ----------\nACOMPTES RECUS «histo_6_80_dyt»\nACTES - DEBOURS - DROITS PROPORTIONNELS «histo_2_80_dyt»«histo_3_80_dyt»«histo_4_80_dyt»«histo_9_80_yet»\nDISPONIBLES DEJA VERSES «histo_7_80_dyt»\nHONORAIRES A DEDUIRE «histo_13_80_dyt»«histo_10_80_dyt»«histo_12_80_dyt»\nPour obtenir le décompte suivant :\nDANS LE MENU DOSSIER/RELANCES TELEPHONIQUES\nA partir des « process » en créant une étape avec le code « rel », vous mémorisez le dossier où est exécutée l’étape.\nUne liste des dossiers vous permet d’afficher vos relances et d’appeler votre correspondant automatiquement en cliquant sur le bouton ou d’accéder aux dossiers et prendre les notes et accords souhaités.\nA la validation de votre appel, un message avec la date du jour et les initiales de l’utilisateur s’inscrivent automatiquement.\nCet appel sera basculé dans les relances effectuées\nLe module de téléphonie intégré à WINPRIAM permet si le paramètre de l’utilisateur l’autorise d’utiliser SKYPE ou OUTLOOK pour passer un appel.\nA) Autorisation sur fichier du personnel\nDans le menu FICHIER/Général/Liste du personnel\nB) Accès au module\n1) Depuis le dossier (fig1).\n2) Depuis une l’adresse (fig2).\n3) Depuis la relance téléphonique\nFigure 1 : Bandeau supérieur droit du dossier\nFigure 2 : Adresse\nFigure 3 : Bandeau inférieur des relances téléphoniques\nC) APPEL PAR SKYPE (solution conseillée plus rapide et indépendante de votre installation téléphonique).\nPour fonctionner, SKYPE doit être installé et être ouvert sur le poste. Un abonnement doit être pris auprès de l’opérateur pour passer un appel. Il faut également installer un casque avec micro, le poste doit avoir la sortie audio et micro activée.\nD) APPEL PAR OUTLOOK\nPour fonctionner, OUTLOOK doit être installé sur le poste et un téléphone doit être actif sur le poste. Le téléphone doit être relié à un modem raccordé au poste et à la prise téléphonique ou être raccorder à une téléphonie VOIP active sur le poste.\nOUTLOOK ne doit pas être nécessairement actif pour passer l’appel; lors l’appui sur le bouton de téléphonie, une nouvelle session OUTLOOK ouvre un contact qui est rempli avec les données venant de l’adresse et du bloc-notes du dossier (si l’appel est passé depuis un dossier).\nTant que le contact reste affiché, la session de WINPRIAM est en pause. Pour passer l’appel, il faut cliquer sur « appel » (ou sur son icône) qui se trouve dans le bandeau supérieur d’Outlook (selon la version d’OUTLOOK la position du bouton d’appel peut varier). L’appel terminé pour revenir à la session de WINPRIAM, il suffit de fermer Outlook (par la croix), et de ne pas sauvegarder le contact crée pour l’occasion.\nN.B : Lors de l’ouverture, la création du contact n’est pas instantanée, il en est de même à la fermeture d’Outlook avec le réaffichage de la session WINPRIAM.\nJournal des courriels générés dans les dossiers\nLes journaux s’activent dès le dépôt d’une version supérieure ou égale à une version 3.3.4\nAccès depuis Menu>Divers>Journaux Winpriam et cliquer au choix sur :\n- Journal des courriels générés dans les dossiers\n- Journal des télécopies générées dans les dossiers\nAprès confirmation de la période, il s’affiche la liste suivante à l’écran (dans la version télécopie, il s’affiche le N° de télécopie à la place du courriel) :\n- La colonne AUTO indique si le mail/fax a été généré par la procédure automatique.\n- Le journal est fonctionnel sur les dossiers et les MD, en cours ou archivés\n- Comme dans tous les fichiers, on peut chercher (en cliquant sur l’entête des colonnes en rouge) et filtrer (avec la loupe par un mot clé) par dossier, document, destinataire et courriel.\n- On peut accéder au document en cliquant sur CONSULT\n- On peut accéder au dossier ou Mini dossier (en cours ou archivé) en cliquant sur DOSSIER\nB) Accès depuis le dossier\nOn peut accéder aux journaux depuis l’onglet DOCUMENTS du dossier :\nLES EMISSIONS DE TELECOPIES ET SMS\nSans se déplacer de son poste de travail et à travers chaque dossier (via Microsoft Outlook), il est possible d’envoyer une télécopie ou un Sms (small message système) pour confirmer un rendez-vous à votre client ou relancer votre débiteur pour un retard de paiement. Contacter votre fournisseur pour vous abonner (tarif très intéressant).\nALLER dans le MENU FICHIER/GENERAL/PARAMETRAGE ETUDE\nInscrire les adresses INTERNET pour les télécopies et sms et ne pas oublier les mots de passe fournis par les deux prestataires.\nCe n’est qu’à cette condition que les boutons « FAX » « SMS » apparaîtront dans les dossiers à l’onglet document.\nPour plus de détails, aller dans le menu divers de WINPRIAM rubrique documents PDF et notice 123-fax.\nAprès avoir cliqué sur le bouton « FAX »\nCliquer sur votre intervenant et valider, le document se convertit en PDF (non modifiable) et apparaît en pièce jointe du courriel comme ci-dessous\nAprès avoir cliqué sur le bouton « SMS » cliquer sur votre intervenant et valider\nLe sms est prêt à être expédié.\nVISUALISATION DU REPERTOIRE\nNOUVEAU REPERTOIRE CIVIL (indispensable pour le minutier central)\nNouveau répertoire civil :\nL’impression du répertoire se fait toujours depuis le menu/dossier/répertoire mais la présentation est désormais différente :\nLa coche : "inclure en FEUILLETS ANNEXES le détail par nature" permet d’ajouter au répertoire principal les feuillets concernant, les actes soumis à la taxe, les actes non soumis à la taxe et les actes en AJ.\nLe code Année est non modifiable, il passe à A la première année, puis à B, etc... Le numéro de dernière page et le dernier N° ordre ne sont pas modifiables et sont automatiquement remis à zéro à chaque nouvelle Année.\nLa date de début d’impression est non modifiable contrairement à la date de fin, néanmoins une sécurité a été mise en place on ne peut demander une impression à cheval sur deux années.\nA la fin de l’impression, il est demandé une confirmation de celle-ci, la validation à la question entraine la mise à jour du répertoire des actes signifiés imprimés.\nCette fonction est obligatoire pour le minutier central :\nL’impression du répertoire permet désormais de mémoriser dans l’acte lui-même le numéro de répertoire.\nEn conséquence un original d’acte imprimé après la validation du nouveau répertoire permet d’afficher sous la mention « original » le numéro de répertoire. Evidemment l’étude peut continuer à imprimer ces originaux avant la validation du répertoire mais celui ne ressortira pas de N° de répertoire puisque celui-ci n’est pas encore validé.\nUne meilleure sécurité : A partir du moment où ce système est mis en place la signification d’un acte ne pourra se faire à une date antérieure à la date de dernière validation.\nC’est également une obligation pour activer le minutier central, car ne peuvent être envoyé au minutier que des actes ayant un numéro de répertoire.\n- Conditions d’impressions :\nLes originaux d’actes ne s’impriment que s’ils ont été enregistrés dans un répertoire validé.\nSi la date de signification de l’acte est inférieure ou égale à la date sélectionnée.\nS’ils n’ont pas déjà été imprimés et validés\nUn autre paramètre est à renseigner : Menu / Fichier / général / paramètre Etude / paramètres avancés.\nLa transformation des actes signifiés en PDF pour qu’ils restent identiques à l’original :\nCocher à « oui » la gestion PDF des actes signifiés et renseigner le nombre de jours.\nCe nombre de jours est important car x jours après la signification les actes et documents associés à la signification se transformeront en PDF.\nTant que ce nombre de jours n’est pas atteint il vous est possible de modifier les actes et documents associés.\nUne fois les actes en PDF à partir des dossiers, l’impression à la demande des originaux porteront les mentions ci-dessous :\nMINUTIER WINPRIAM et MINUTIER CENTRAL\nPour réaliser cette fonctionnalité, il faut activer le nouveau répertoire civil (conseillé même si vous ne souhaitez pas mettre en place le minutier PRIAM).\nC’est une obligation pour que s’imprime sur les originaux le numéro chronologique du répertoire.\nFichier / documents / mise en place de la nouvelle méthode d’impression du répertoire.\nCette fonctionnalité est en place pour les nouveaux utilisateurs\nNOUVEAU REPERTOIRE CIVIL\nI ) Mise en place :\nAprès avoir cliqué sur le menu suivant, la fenêtre suivante apparait. Prendre connaissance de ce qui est annoté, cliquer sur OK\nPuis confirmer en cliquant sur OUI\nS’il reste des actes sur des périodes non encore validées différentes de l’année en cours l’écran suivant apparait.\nEn fonction de la liste ci-dessus le répertoire se positionnera donc sur l’année 2004 et demandera le n° du dernier acte et le dernier n° de page. Si le répertoire a déjà été imprimé mais pas validé, l’étude peut le réimprimer en PDF.\nIl vous faudra donc ne pas continuer et reprendre la mise en place ultérieurement.\nL’impression du répertoire se fait toujours depuis menu> dossier > répertoire mais la présentation est désormais différente :\nLe code Année est non modifiable, il passe à A la première année, puis à B, etc … Le numéro de dernière page et le dernier N° ordre ne sont pas modifiables et sont automatiquement remis à zéro à chaque nouvelle Année.\nA la fin de l’impression il est demandé une confirmation de celle-ci, la validation à la question entraine la mise à jour du répertoire des actes signifiés imprimés.\nPOURQUOI AVOIR FAIT CETTE FONCTIONALITE :\n- L’impression du répertoire permet désormais de mémoriser dans l’acte lui-même le numéro de répertoire.\n- En conséquence un original d’acte imprimé après la validation du nouveau répertoire permet d’afficher sous la mention « Original » le numéro de répertoire. Evidemment l’étude peut continuer à imprimer ces originaux avant la validation du répertoire mais celui ne ressortira pas de N° de répertoire puisque celui-ci n’est pas encore validé\n- Une meilleure sécurité : A partir du moment où ce système est mis en place la signification d’un acte ne pourra se faire à une date antérieure à la date de dernière validation du répertoire.\n- C’est également une obligation pour activer le minutier central, car ne peuvent être envoyés au minutier que des actes ayant un numéro de répertoire.\nConditions d’impressions :\nLe paramétrage de l’impression des originaux se fait à travers le type de document, il est possible après copie de n’imprimer que le second ou le premier, si vous souhaitez un changement, contactez la maintenance PRIAM.\nA travers la visualisation du répertoire tous les titres de colonnes en rouges sont des critères de recherches en cliquant sur la recherche souhaitée puis en cliquant sur un acte validé le bouton « minutier » apparaitra.\nA partir du dossier, il vous sera possible d’imprimer l’acte avec la mention premier second copie et sa modalité de remise associée.\n· Les différents tris du répertoire.\nSélectionner les tris souhaités et valider :\nIntéressant pour rechercher les actes non imprimés ou non signifiés.\nSi vous voulez supprimer un acte aller dans le dossier puis dans les documents se positionner sur l’acte et cliquer sur « efface ».\nATTENTION : penser à contre passer l’écriture comptable\nChaque colonne en rouge est un tri pour l’affichage, accès au dossier ou au correspondant possible.\nPour l’imprimer pour un tri donné, cliquer sur la colonne de tri souhaitée, puis sur le bouton liste,\nF3 ou cliquer sur « consult » pour visualisation d'un acte avec le dossier concerné, les intervenants, les coûts et la remise d'actes.\nF3 de nouveau, pour modification de la remise.\nREGLEMENT DES CORRESPONDANTS PAR VIREMENTS:\n1.1- Menu Fichier / Général / Paramètres étude avancés EDI, onglet BANQUE\nAjoutez le compte de gestion principal\nLe compte de gestion de l’étude doit être reconnu par l’ADEC et renseigné (ayant fait l'objet d'un contrat tri partie)\n1.2- Menu Fichier / Comptabilité / Plan comptable\nSélectionner le compte de gestion principal, bouton "Emetteur ETEBAC/EDI"\n1.3- Menu Fichier / Adresse / Adresses\nConsult sur les adresses souhaitées, bouton "Information bancaire", renseigner le RIB des correspondants pour lesquels vous souhaitez effectuer des virements\n1.4- Menu Fichier / Comptabilité / Ecritures pré codifiées\nVous pouvez ajouter l'adresse d'un correspondant à qui vous faites régulièrement des virements\nDans le dossier ou le compte de facturation\nSélectionnez l’adresse que vous souhaitez lors du passage de l'écriture.\nMenu Dossier / Règlement des dossiers / Traitement bancaire / Virement EDI\nUne fois l’écriture saisie le fichier EDI est prêt :\nSélectionner le compte de gestion principal\nNe pas oublier de cliquer sur « envoi EDI »\nEnfin, envoyer le fichier préparé par l'applicatif EDIW\nREGLER CLIENTS et CORRESPONDANTS PAR VIREMENTS\n« Consult » sur les adresses souhaitées, bouton "Information bancaire", renseigner le RIB des correspondants pour lesquels vous souhaitez effectuer des virements.\nVous pouvez ajouter l'adresse d'un correspondant à qui vous faites régulièrement des virements.\nUne fois l’écriture saisie, le fichier EDI est prêt :\nEnfin, envoyer le fichier préparé par l'applicatif EDIW.\nGénération des LRAR à partir des courriers.\nAvant toute chose il faut télécharger le document « avis de recommandé » qui se chargera dans les documents, les variables « xxxdest » sont réservées aux LRAR des dossiers.\nPour le pénal et tous les documents qui se constituent à la signification dupliquer ce document X10 par exemple rar et remplacer les variables « xxxdest » par les variables « xxxrem ».\nCréer deux types de documents\nrec recommandé à la signification\nrcc recommandé pour les courriers des dossiers.\nLES DEBOURS AU PASSAGE AU REPERTOIRE\nPour les débours autres qu’affranchissements et vous permettre de les comptabiliser dans les comptes 40112xx adéquats un champ a été rajouté dans les bases de calcul :\nVous pourrez donc régler vos débours dans chacun des comptes créés pour l’occasion.\nVous noterez que le soumis à TVA est à « non »\nQue « apparait sur la facture » est à non aussi car s’il était à « oui », il apparaitrait sur la facture séparé du cout de l’acte\nPour le PV659 une LRAR peur se rajouter dans le type de remise (fichier/document/type de remise)\nSAISIE PAR JOURNAL avec code pré codifié\nLA COMPTABILITE PAR JOURNAL : cette saisie par journal permet dans un seul écran de saisir des écritures multiples (od de fin d'exercices ou règlement par plusieurs comptes HT).\nTous les journaux sont accessibles, il suffit de cliquer sur « nouveau » pour créer l‘écriture.\nAttention au sens de l’écriture débit crédit.\nL’écriture ne peut être validée que si elle est équilibrée.\nVous connaissez l’utilisation normale de la saisie par journal, vous avez en plus : le libellé modifiable et pour la réception des chèques le choix, virement ou sur place à cocher.\nIl y a la possibilité de créer des écritures pré codifiées :\nCLIQUER SUR «insérer code journal» puis sur nouveau pour créer l’écriture pré codifiée.\nVous devrez renseigner le journal, le N° de compte et le sens de l’écriture (Débit ou Crédit).\nSi la facture revient régulièrement un montant peut être attaché à chaque écriture :\nPour imprimer la lettre chèque, le compte fournisseur doit être renseigné de son adresse (fichier/comptabilité/plan comptable).\nATTENTION : les factures fournisseurs s’enregistrent en deux temps :\nLorsqu’elles arrivent puis quand elles sont réglées.\nVous pouvez en dupliquant un compte 401 existant créer des comptes fournisseurs individualisés ou les regrouper dans un compte fournisseur divers mais ensuite attention aux règlements.\nAprès paramétrage, en cliquant sur « insérer code journal », il apparait le masque suivant.\nVous pouvez utiliser la touche « tabulation » La date et les comptes s’affichent automatiquement avec le sens normal des écritures à zéro, il suffit de renseigner.\nATTENTION : la TVA dans l’enregistrement des factures est une TVA déductible sur achat (445610). Ce compte sera soldé lors du règlement de la facture pour alimenter la TVA sur biens et services payés selon le plan comptable de la CNHJ.\nPour paramétrer plus facilement les écritures pré-codifiées, utiliser la duplication :\nATTENTION : les salaires s’enregistrent aussi en deux temps :\nLorsqu’il est constaté (bulletin de salaire)\nLorsqu’il est payé.\nSaisie des charges sociales : un 431xxx et 645xxxpar nature de charges Urssaf Pôle emploi :\nRèglement des charges sociales par chaque 431xxxx :\nLe paramétrage peut aussi se faire par FICHIER/COMPTABILITE/JOURNAUX PRE-CODIFIES.\nUne lettre chèque peut être générée par la saisie par journal dès que le compte de gestion est sollicité, l’impression de ces lettres chèques se fait par impression des documents, type de document « chl ».\nPour distinguer les lettres chèques, n’oubliez pas que les documents peuvent s’imprimer par le « qui » (nom de la personne qui génère le document).\nSi vous avez les échanges EDI et le compte affecté dans une des banques référencée à l’ADEC, vous recevrez les bordereaux bancaires sous forme de fichiers par EDI.\nMENU ETUDE / RAPPROCHEMENT / RAPPROCHEMENTS AUTOMATIQUES\nImprimer le bordereau de virement pour vérifier que vous ayez saisi tous les virements reçus.\nUne fois les virements à jour, cliquer sur rapprochement et valider.\nL’impression étant faite, le message « voulez-vous le valider » rapprochera les écritures du bordereau.\nSi vous avez les échanges de fichier EDI, le compte affecté à la CDC ou au Crédit Agricole, vous pouvez prélever directement des sommes sur les comptes de vos débiteurs.\nUne convention tripartite entre l’Adec, la CDC et votre étude doit être signée.\nElle vous permettra d’obtenir un numéro d’émetteur à la banque de France,\nNormalement, le débiteur devra signer une autorisation de prélèvement.\nALLER EN FICHIER/GENERAL/PARAMETRE ETUDE\nNe pas oublier de renseigner le nombre de jours pour prélèvements\nConfirmation art15 à non\nALLER EN FICHIER/ECRITURES PRECODIFIEES\nCliquer sur P de prélèvement\nRenseigner le RIB de l’adresse du débiteur dans l’adresse du dossier\nATTENTION : la clé vérifie l’exactitude du RIB.\nEnsuite renseigner les accords débiteurs :\nTous les jours, la procédure automatique, explore les dossiers et génère les écritures « accord » dans le dossier, mouvemente la comptabilité et se prépare à renseigner le fichier EDI pour effectuer les opérations bancaires.\nMENU DOSSIER/REGLEMENT DOSSIERS/TRAITEMENT BANCAIRE/PRELEVEMENTS EDI\nLe compte affecté doit être par défaut\nLes prélèvements sont prêts à être envoyés\nEnsuite envoyer le fichier EDI\nMESSAGERIE INTERNE (option)\nPour activer cette option, contactez-nous.\nCe module vous permettra d’expédier directement des messages internes à l’étude pour un dossier ou un intervenant.\nLa tâche à effectuer s’affichera pour chaque personne, il suffira de cliquer dessus.\nUne fois activée, un bouton en bas de l’écran s’affiche avec un affichage normal ou un affichage tâches. La liste des tâches à effectuer s’affiche\nLa liste des tâches peut être triée comme ci-dessous\nLa création d’une tâche est liée à un intervenant à un dossier.\nLa source est à renseigner avec sa priorité\nL’affectation d’une tâche se fait par personne\nIdentification des pièces reçues\nUne liste des motifs est à renseigner pour plus de précisions.\nLa durée de la tâche est à renseigner pour clôturer la tâche\nSCANNERISATION DES DOCUMENTS (option)\nCe module vous permettra de scanner les documents reçus à l’étude et de les dispatchers aux différents gestionnaires:\nSur son écran, en cliquant sur « numérisation » le super viseur visualise les documents, ajoute une annotation et les adresse aux gestionnaires.\nL’écran suivant apparait avec le document numérisé à droite.\nAffectation du document au gestionnaire avec les instructions ci-dessus\nLe gestionnaire, en cliquant sur le bouton numérisation visualise les documents le concernant.\nEcran du gestionnaire de dossier avec les différentes actions possibles.\nIntégration du document dans le dossier.\nCréation de l’acte de correspondant ou de l’acte déjà constitué.\nExemple de création de dossiers/\nINFORMATIONS CLIENTS PAR INTERNET (option)\nLa solution proposée permet aux clients de l'étude de suivre, via internet, l'avancement des dossiers confiés à l'étude.\nPour des raisons évidentes de sécurité des données de l'étude, le projet WEBPRIAM propose à la consultation qu'une copie déportée des données sur un autre serveur. De plus, le client n'accède aux données qu'en lecture seule, mais l'application permet de communiquer par mail avec l'étude.\nL'application WEBPRIAM a les fonctionnalités suivantes :\n· Consultation des statistiques clients.\n· Consultation des dossiers.\n· Consultation de certains documents.\nL'exportation des données se fait depuis le logiciel WINPRIAM automatiquement à une heure choisie par l’étude.\nL'application fonctionne sur serveur Microsoft et Linux.\n1. Une évolution a été apportée avec un accès aux débiteurs qui peuvent donc consulter leur solde et être redirigés sur un site de paiement par cartes bleues.\nUn mot de passe calculé par le système sécurise ces nombreux accès pour chaque débiteur.\n2. Les nombreux paramétrages :\nLes différents services du client, Mail du gestionnaire du client, login et mot de passe du client,\nChoix de l’affichage des informations des dossiers pour le client.\nPrésentation du dossier c’est la possibilité d’obtenir une présentation spécifique pour un client donné.\nChoix des dossiers à exclure (personne connue) ou procédure ou document etc.\nChoix de l’affichage comptable par nature d’écriture pour les créanciers et pour les débiteurs.\nEnsuite le paramétrage est identique par correspondant, par intervenant etc…\nSécurisation de l’accès par mot de passe :\nL’utilisateur saisit le login et le mot de passe fournis par l’étude, puis clique sur le bouton VALIDER.\nDans le cas où l’identification est correcte, l’utilisateur accède à la liste des dossiers.\nRecherche de dossier possible :\nPar numéro de dossier\nPar tout intervenant\nElle propose pour chaque dossier :\n- son numéro (attribué par l’étude),\n- sa référence,\n- sa date de création,\n- le dernier acte et sa date\nLes éléments comptables sont à paramétrer\nUn clic sur la référence du dossier permet d’accéder à sa description détaillée.\nLe détail des dossiers est entièrement paramétrable:\nPour lancer l’application ANDROPRIAM, exécuter l’application « andropriam »\nL’application ANDROPRIAM s’ouvre sur une page d’identification.\nDans cette fenêtre, il faut sélectionner son identifiant dans la liste déroulante. Une fois la sélection effectuée, le nom de la personne s’affiche afin de confirmer la sélection\nLe bouton VALID permet de passer à la suite du programme sauf si aucun nom n’est sélectionné.\nLe bouton QUITTER permet de quitter l’application. Une boite de dialogue vous demande de confirmer la sortie.\nLa sélection d’un acte peut se faire par le numéro de dossier ou dans une liste grâce au nom de la personne ou de son code postal.\nSi l’acte possède plusieurs destinataires, un numéro d’ordre est affecté à chacun d’entre eux. Pour changer de destinataire, cliquez sur le bouton précédent le nom de celui correspondant.\nLa signification de l’acte pour les différends. Pour modifier l’adresse du destinataire, positionnez-vous dans la zone de texte correspondante.\nSélectionnez la modalité de remise dans la liste de choix. Les éléments à renseigner apparaissent alors dans des zones de texte ou des listes de choix. La saisie terminée, cliquez sur SAUVEGARDER ou annuler\nLe bouton TEXTE permet d’afficher les textes adresse.\nCette fenêtre permet de consulter et de modifier les textes adresses pour mettre à jour le dossier.\nLe bouton SAUVEGARDER en bas à gauche de l’écran permet de fermer cette fenêtre en sauvegardant les modifications apportées et de revenir à la signification.\nExport vers la tablette\nDepuis le menu winpocket> extraction des actes à signifier, le menu suivant apparait. Plusieurs filtres sont disponibles. Choisir la destination Pocket ou tablette et choisir dans la liste le périphérique.\nL’extraction peut se faire par type d’acte, les saisies par exemple. Une fois la sélection effectuée cliquer sur démarrer.\nPendant le traitement, la barre de progression indique les actes qui se récupèrent. A l’issue du traitement le nombre d’actes récupérés s’affichent.\nSi la tablette n’est pas reconnue un message d’erreur s’affiche.\nDepuis le menu winpocket > récupération tablette.\nChoisir dans la liste la tablette utilisée et cliquer sur démarrer\nCette fonction récupère TOUS les actes qui ont été signifiés sur la tablette connectée.\nSi un acte a été signifié manuellement alors qu’il se trouve l’avoir été aussi sur le Pocket. La signification de cet acte à partir du Pocket ne sera pas proposée. Dans l’écran suivant s’affiche les actes qui restent à signifier.\nIl est possible de signifier avec ou sans vérification, il est conseillé de laisser le mode vérification au début de son utilisation.\nEn mode automatique s’affichent automatiquement, les données saisies sur la tablette.


Maison neuve design 100 m2 garage et parking - Maisons à louer à Audincourt, Franche-Comté, France\nMaison située au calme et à proximité des accès autoroute et du point de départ de la navette pour la gare TGV. Deux chambres, deux wc.\n- Parking et garage-\n- internet en wifi -TV-lecteur DVD et quelques films\n- informations sur la régions (en consultation)\nToutefois, je reste à votre disposition par mail ou téléphone pour répondre à toutes vos questions concernant la maison ou la région.\nJe me ferai un plaisir de vous renseigner si vous souhaitez quelques bons tuyaux (restaurants, boutiques, visites).\nAucun frais de ménage n'étant facturé, je vous prie de bien vouloir rendre un logement propre (aspirateur) draps et serviettes usagers disposés devant la machine à laver. Merci d'utiliser les poignées lorsque vous ouvrez les éléments de la cuisine.\nLe logement comprend des marches ou escaliers - Les chambres et la salle de bain sont à l'étage.\nTrès jolis logement ! Idéal pour petit famille ou même pour un séjour à 2. Entièrement équipé et facile d'accès. Je recommande vivement.\nlogement propre haut de gamme, parfait pour une famille. C'est dommage qu'il y est du vis à vis sur la terrasse. C'est un endroit calme. C'est une maison que je reprendrai si besoin!!\nAudincourt, France · Membre depuis août 2015\nIl s'agit du logement de Yanis.\nClaude-Charlotte aide à héberger des voyageurs.\nDécouvrez d'autres options à Audincourt et dans ses environs\nPlus de logements à Audincourt :


M�t�o Medenine Tunisie - LeMonde.fr Le Monde\nM�t�o de MEDENINE, Tunisie\nVent - Direction : 11.12 km/h - NE Humidit� : 45% Point de ros�e : 15 �C Pression atmosph�rique : 1009.15 mb Pr�visions d�taill�es pour les 48 prochaines heures\n62 km/h - O\n55 km/h - O\nMEDENINE : découvrez sur Le Monde.fr la météo gratuite à 5 et 10 jours. Prenez connaissance à l'avance du temps qu'il fera et des changements de température dans la ville de MEDENINE. Les prévisions météo pour MEDENINE du Monde.fr sont disponibles en continu et gratuitement, y compris pour les non-abonnés. La météo à MEDENINE est mise à jour quotidiennement, pour vous donner les informations météorologiques les plus récentes. Toute la météo mondiale est sur Le Monde.fr.


Pink Maze / DROPS 172-9 - Modèles crochet gratuits de DROPS Design\nBonnet, tour de cou et moufles DROPS au crochet, avec jacquard multicolore, en “Nepal”\nTags: accessoires tête, bonnets, ensembles, jacquard, mains chaudes, moufles, nordique, tours de cou, zigzag,\nDROPS design: Modèle n° ne-227\nColoris n° 4399, violet foncé\nColoris n° 0500, gris clair\nColoris n° 8910, framboise\nColoris n° 3720, rose moyen\nDimensions: Circonférence en haut: 65-69 cm Circonférence en bas: 102-115 cm Hauteur: 33-33 cm\n50-100 g coloris n° 3720, rose moyen\n50 g pour les 2 tailles en coloris n° 0100, naturel\n100 g pour les 2 tailles dans chacun des coloris suivants:\n100 g pour les 2 tailles en coloris n° 0500, gris clair\n50 g pour les 2 tailles dans chacun des coloris suivants:\nVous pouvez réaliser ce modèle à partir de\t39.60€. En savoir plus.\nChanger de couleur ainsi: Crocheter la dernière B avec la 1ère couleur mais ne pas faire le dernier jeté, faire le dernier jeté avec la couleur suivante, crocheter ensuite la B suiv. Quand on crochète avec 2 couleurs, placer la couleur non utilisée au-dessus des m du tour précédent, crocheter autour du fil pour qu'il soit caché et suive le tour. Bien veiller à ne pas serrer les fils.\nRemplacer la 1ère B par 3 ml, si la dernière B du tour précédent et la 1ère B du tour suivant sont de couleurs différentes, crocheter la dernière B avec la 1ère couleur mais ne pas faire le dernier jeté, faire le dernier jeté avec la couleur suivante, 1 mc dans la 3ème ml du début du tour, crocheter ensuite 3 ml (= début du tour).\nVoir diagrammes A.1 à A.5. Les diagrammes montrent les couleurs du bonnet, du tour de cou et des moufles. 1 carré dans le diagramme = 1 B.\n3 B ÉCOULÉES ENSEMBLE (moufles):\nÉcouler 3 B ensemble ainsi: Crocheter 1 B dans la ml mais ne pas faire le dernier jeté, crocheter 2 B dans la même ml de la même façon, faire 1 jeté et écouler toutes les boucles sur le crochet.\n2 MS ÉCOULÉES ENS (moufles):\nDiminuer 1 ms en crochetant 2 ms écoulées ensemble ainsi: * Piquer le crochet dans la m suivante, ramener une boucle*, répéter de *-* encore 1 fois, faire 1 jeté et écouler les 3 boucles sur le crochet.\nSe crochète de haut en bas. Monter une chaînette de 5 ml en framboise avec le crochet 4,5 et joindre en rond avec 1 mc dans la 1ère ml.\nCrocheter ensuite en rond et en suivant le diagramme A.1 - VOIR COULEURS JACQUARD, ainsi:\nTOUR 1: 14-15-16 B dans le rond – voir INFO CROCHET.\nTOUR 2: 2 B dans chaque B = 28-30-32 B. PENSER À BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON!\nTOUR 3: *1 B dans la 1ère B, 2 B dans la B suivante*, répéter de *-* tout le tour = 42-45-48 B.\nTOUR 4: *1 B dans chacune des 2 premières B, 2 B dans la B suivante*, répéter de *-* tout le tour = 56-60-64 B. PENSER À BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON!\nTOUR 5: *1 B dans chacune des 3 premières B, 2 B dans la B suivante*, répéter de *-* tout le tour = 70-75-80 B.\nTOUR 6: *1 B dans chacune des 4 premières B, 2 B dans la B suivante*, répéter de *-* tout le tour = 84-90-96 B. L'ouvrage mesure environ 7 cm.\nCrocheter ensuite 1 B dans chaque B en suivant A.1 comme avant (= 14-15-16 fois en largeur). Au dernier tour de A.1, augmenter 0-2-0 B à intervalles réguliers = 84-92-96 B. Quand A.1 a été crocheté 1 fois en hauteur, l'ouvrage mesure environ 17 cm. Crocheter ensuite 21-23-24 fois A.2 (= 4 B) en largeur. Quand A.2 a été crocheté 1 fois en hauteur (l'ouvrage mesure environ 25 cm), crocheter 0-0-2 tours en framboise. Tourner (c'est-à-dire que le rang suivant se fait sur l'envers), et crocheter en framboise 1 ms dans chaque B. Arrêter. Le bonnet mesure environ 25-25-27 cm.\nSe crochète en rond, de haut en bas. Monter une chaînette de 96-103 ml avec le crochet 5,5 en framboise et joindre en rond avec 1 mc dans la 1ère ml. Crocheter 3 ml (= 1 B) - VOIR INFO CROCHET, 1 B dans chacune des 5 premières ml, *sauter 1 ml, 1 B dans chacune des 6 ml suivantes*, répéter de *-* tout le tour, terminer par 1 mc dans la 3ème ml du début du tour = 84-90 B. Crocheter 14-15 fois A.3 au total tout le tour - VOIR COULEURS JACQUARD. PENSER À BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! Au 5ème, au 8ème et au 10ème tour, augmenter 12 B à intervalles réguliers = 120-126 B. À chaque fois que l'on augmente, on répète 2 fois de plus A.3 en largeur. Au 12ème et au 19ème tour, augmenter 6-12 B à intervalles réguliers = 132-150 B. À chaque fois que l'on augmente, on répète 1-2 fois de plus A.3 en largeur. Quand A.3 a été crocheté 1 fois en hauteur, tourner (c'est-à-dire que le rang suivant se fait sur l'envers), et crocheter 1 ms dans chaque B en rose moyen. Arrêter. L'ouvrage mesure environ 32 cm.\nCrocheter la bordure suivante, en violet foncé, dans la chaînette de base en haut du tour de cou, ainsi: 1 tour avec 1 ms dans chaque ml crochetée en B au 1er tour. Arrêter.\nMonter une chaînette de 33-39 ml avec le crochet 4,5 en framboise et joindre en rond avec 1 mc dans la 1ère ml. Crocheter 3 ml (= 1 B) – VOIR INFO CROCHET, 1 B dans chacune des 5-4 premières ml, *1 B dans chacune des 6 ml suivantes, sauter 1 ml*, répéter de *-* tout le tour, terminer par 1 mc dans la 3ème ml = 30-35 B.\nCrocheter 6-7 fois A.4 au total tout le tour - VOIR COULEURS JACQUARD. Quand A.4 a été crocheté 1 fois en hauteur, l'ouvrage mesure environ 10 cm. PENSER À BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON!\nContinuer en gris clair. Au tour suivant, augmenter 1 B pour le pouce de chaque côté de la 1ère B du tour (= 2 B augmentées) – pour augmenter 1 B, crocheter 2 B dans la même B. Répéter ces augmentations 5 fois au total tous les tours de part et d'autre de cette m = 40-45 B (mailles pour le pouce = 11 B). L'ouvrage mesure environ 17 cm.\nCrocheter 1 mc dans chacune des 11 premières B (= mailles pour le pouce) au début du tour, 3 ml (= 1 B), puis 1 B dans chaque B, et terminer par 1 ml et 1 mc dans la 3ème ml du début du tour = 29-34 B et 1 ml. Au tour suivant, crocheter 1 B dans chaque B et crocheter 3 B ÉCOULÉES ENSEMBLE - voir ci-dessus – dans la ml de la fin du tour = 30-35 B. Crocheter 6-7 fois A.5 en largeur.\nAprès 6 tours de A.5, crocheter et diminuer ainsi - voir diagramme:\nTOUR 7: *Écouler ensemble les 2 premières/les 2 B suivantes (= 1 B diminuée) – VOIR DIMINUTIONS, 1 B dans la B suivante, écouler les 2 B suiv ens (= 1 B diminuée)*, répéter de *-* 6-7 fois au total = 18-21 B.\nTOUR 8: *1 B dans la 1ère B/dans la B suivante, écouler les 2 B suiv ens*, répéter de *-* 6-7 fois au total = 12-14 B.\nTOUR 9: Écouler toutes les B ens 2 par 2 = 6-7 B.\nCouper le fil, le passer dans les mailles du haut de la moufle, serrer le fil et sécuriser.\nTOUR 1: 1 mc dans la 1ère des 11 mailles du pouce, 3 ml (= 1 B), puis 1 B dans chacune des 10 B suivantes, *écouler 2 B ensemble dans la ml au-dessus du pouce*, répéter de *-* 3 fois au total = 14 B.\nTOURS 2-3: 1 B dans chaque B = 14 B.\nEssayer la moufle, il doit rester encore environ 1 cm avant la fin du pouce. Crocheter encore 1 tour de B si besoin.\nTOUR 4: Écouler toutes les B ens 2 par 2 = 7 B.\nTOUR 5: Crocheter 2 ms écoulées ens tout le tour - VOIR 2 MS ÉCOULÉES ENS.\nCouper le fil, le passer dans les mailles en haut du pouce, serrer le fil et sécuriser.\nAutour de la chaînette du début de la moufle, réaliser la bordure suivante en framboise ainsi, sur l'envers: 1 ms dans chaque ml crochetée en B au 1er tour, c'est-à-dire ne pas crocheter dans les ml sautées au 1er tour. Arrêter.\nCrocheter une autre moufle de la même façon, mais augmenter de chaque côté de la dernière m du tour, et ne pas crocheter de mc sur les 11 premières m.\n= violet foncé\n= 2 B écoulée ens en framboise\n= rang d'augmentations, voir ci-dessus\nMerci d'avoir choisi un modèle DROPS. Nous sommes fiers de proposer des modèles qui sont justes et faciles à comprendre. Tous les modèles sont traduits du norvégien et vous pouvez à tout instant vérifier les mesures et les calculs du modèle original (DROPS 172-9) .\nPoster un commentaire sur le modèle DROPS 172-9